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库存管理制度（通用9篇）
在不断进步的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编整理的库存管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
库存管理制度 篇1
第一条目的
1.为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2.确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条适用范围
适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理
第三条库存商品管理条款
1.库存商品的定义
库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2.库存商品入库
a.商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b.退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3.库存商品盘点
a.常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b.非常规盘点：
采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c.库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条仓库现场管理条款
1.仓库日常维护
a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。
2.仓库钥匙管理
a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。
b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导(xx)批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。
3.未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管
人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。
第五条商品发货条款
1.零售商品发货流程
a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，出库商品交由发货人员(现为xx)。
b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。
c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。
2.批发商品发货流程
a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。
b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。
3.零售上门自提发货
顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。
4.员工内购发货流程
依据《员工内购规定》执行操作。
5.公关性(赠品)商品发货流程
如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导(xx)审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。
第六条本制度自公布起立即执行。
库存管理制度 篇2
第一条目的
为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
第二条管理范围
(一)原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。
(二)产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
(三)模具：按不同类别分类。
第三条货物入库、存放及领料
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。
2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
第四条报告制度
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。
第五条盘点制度
存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。
(一)按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
(二)年中、年终盘点
1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(三)检查
由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
(四)特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中(终)盘点同。
第六条岗位责任
(一)仓库主管岗位职责
1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。
3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。
5、检查仓库5S工作的情况。
6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。
8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。
(二)原料仓仓管员岗位职责
1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。
2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。
3、负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。
5、仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。
6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。
8、做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。
9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。
10、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。
12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
13、每月定期盘点，按时上报相关表册。
14、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
(三)成品仓仓管员岗位职责
1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。
5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
6、每天早上将库存数上报仓库主管。
7、对进出仓产品的数量负总责。
8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。
10、及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。
11、成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。
14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
第七条账载错误处理
(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经理议处。
(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
第八条赔偿处理
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
第九条本办法制定后，报财务经理核准后实施，修改时亦同。
库存管理制度 篇3
一个好的超市离不开超市仓库管理制度，只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。
仓库管理作业
1、仓库管理作业是指商品储存空间的管理，在做好仓库管理作业要注意一下问题：库存商品要及时进行定位管理，就是要把不同的货物分类、分区来管理，并用货架放置，方便货物的出入。在仓库分区中，至少要有三个区域：大量的存储区，即以箱或栈板方式储存；小量存储区，即将零散的商品放在陈列板上；退货区，将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。
2、所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图，方便存龋小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
盘点作业
盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中，盘点只要做好了，才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点：
1、仓库中的商品要注意先进先出的原则，当然还有种普遍的方法，就是运用彩色管理方法，例如，每周或每个月用不同颜色的标签也示区别，用来区别进货的日期。
2、仓库管理人员要多与订货人员进行沟通，方便到货的存放。
3、在盘点工作中，要注意建立盘点配置图。对每个区域进行编号，然后对每个区域进行责任分区，以便控制盘点的进度。
以上提到的知识超市仓库管理制度的一些基本问题，超市仓库管理制度的实行要注意细节与实际情况的结合，做到具体问题具体分析。
库存管理制度 篇4
为了加强公司的存货管理，规范存货的库存保管及存货各环节的监督与核查行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，特制定本制度作为财务管理制度的补充以共同遵守。
存货具体包括：
1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如、鱼、肉、燕鲍翅、蔬菜等，以及干货调料等；
2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、饮料等出售商品；
3、物料用品：清洁用品、日用品、客房一次性用品和经营性辅助设备(不包括固定资产部分)；
4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
一、存货的领用管理
1、各部门原则上应指定专门的领料人，部门负责人有权签字授于领料人对本部门日常所需物质进行领用；超出领料范围且没有总经理或财务主管签字的，仓库有权拒绝发货。
2、特殊情况下的急件领用，由部门经理口头或书面授权仓库保管员，仓库保管员方可发货，但领料单位负责人必须在1日内到仓库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对领料人处以至少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。
二、存货的库存管理
1、酒店仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照《五常法》的要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。
2、库存实物的进库和发出，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，登记实物库存保管账，电脑输单操作。并定期进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理；对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制《报损单》(一式三联，一联仓库留存备查，另二联经财务部签字后一联留存财务部处理。)，经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购(领用)申请计划。
3、各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出：是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。
三、各部门具体规定
1、各营业部门吧台：吧员及实物库管员于每月应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。期间随时无条件的接受财务的定期及不定期抽查盘点。
2、酒店仓库：仓库库管员于每月应对实有库存进行实物盘点，做到日清月结，与对应的实物保管账结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决。
3、财务部：
(1)财务部稽核人员应定期不定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符；各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放实物是否严格按照“先进先出”的原则执行；
(2)每月末，财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作，一方面，核实库存实物的账实情况；另一方面，核查库存实物的质量(有无质变、过期产品)和各品种库存是否合理；同时，对各部门填制的《本月部门物品领、用、存报告表》列数据进行核实(依据平时收到的各进、出、领用物品凭证进行核对)和确认；发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。
(3)财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。
四、库存管理责任
1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。
2、对库存实物发生短损、霉变、变质的，属定额内(其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定)的，直接计入当月成本(此部分应严禁套用定额数而自用)；定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失，物品被盗原价赔偿。
3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。
4、库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，
5、特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。
五、罚则
在盘点过程中如发现物品与账实不符，多余部份调增物品库存，短少部份按价赔偿具体如下：
1、账实不符品种在1-5个之间的。每个品种给于10元罚款。
2、账实不符品种在5-10个之间，每个品种给于15元罚款
3、账实不符品种在10个以上的除每个品种给于20元罚款外，保管员自动离职。
库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，如发现未经公司总经理书面同意授权外保管人擅自借出或出库给他人。除保管人如数赔偿外还将给予乙类过失处理。
六、附则
1、在财务主管盘点结果抽查过程中如发现物品账实不符，未及时发现的处理的。除对当事人以上处罚外，还将对于材料会计及仓库主管20元罚款过失处理。
2、在总经理盘点结果抽查过程中如发现物品账实不符，未及时发现的处理的。除对当事人以上处罚外，还将对于财务主管20元罚款过失及材料会计及仓库主管20元罚款过失双倍处理。
本规定自颁发之日起实行。
库存管理制度 篇5
1、目的
加强对公司原辅料、备品(备件)、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。
2、适用范围
适用于公司所有原辅料、备品(备件)、成品。
3、术语
安全库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。
4、职责
4.1生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。
4.2装备能源处负责制定备品(备件)的安全库存，报主管领导审批。
4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。
4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。
4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品(备件)库存。
5、工作程序
5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。
5.2采购人员结合原辅料、备品(备件)的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。
5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品(备件)库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。
5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。
5.5采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。
5.6生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。
6、安全库存设定标准
6.1原辅料安全库存：按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。
木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。
化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。
特种器材：结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。
包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。
6.2备品(备件)安全库存：结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。
6.3成品安全库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。
7、相关文件表单：
7.1生产管理处制定的《原辅料安全库存表》
7.2设备能源处制定的《备品(备件)安全库存表》
7.3销售公司制定的《成品安全库存表》
库存管理制度 篇6
1、目的
为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。
2、范围
适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。
3、术语和定义
安全库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。
4、职责
4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。
4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。
5、作业程序
5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。
5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。
6、安全库存设定标准
6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。
6.1.1、采购周期为：邢钢采购周期为20天
杭钢采购周期为30天
宝钢φ20以下的采购周期为30天，
宝钢φ20以上的采购周期为60天
6.1.2、安全库存周转日期为15天
例如：邢钢φ10日平均消耗量为1吨
1)则库存下限计算公式为：1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨；
2)库存上限计算公式为：库存下限35吨+(20天采购周期+30天生产消耗)x日均消耗量1吨=85吨。
6.2、为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量。
7、安全库存的原则
7.1、不缺料导致停产
7.2、在保证生产的基础上做最少量的库存
7.3、不呆料
库存管理制度 篇7
1、目的
为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。
2、适用范围
公司成品仓库的出入库管理。
3、职责
3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作；
3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的'日常工作。
4、管理办法
4.1产品入库
4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核；同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。
4.2产品出库
4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。
4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外)，同一品种不允许不同批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。
4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装，涉及到需要重新灌装和重新封口的产品，由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间，由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作，此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。翻包装产品必须符合出厂产品要求。
4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单，按《拼箱、开箱原则》办理。
4.2.5产品出库时，储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录，同时将出库信息及时输入信息系统，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。
4.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。
4.2.7客户如需发货清单随货，储运部必须按要求将《销管出库单》放入箱内，并在箱外标明，以供客户收货、验货。
4.2.8货物中携带资料和样品的，必须随箱放入清单，在箱外标明，以便客户及时查收。
4.3库存管理
4.3.1储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。
4.3.2产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐，并做好标识，产品堆放遵循先进先出的原则，便于出库。
4.3.3储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点，保证帐、物、卡一致，如有差错立即上报并查明原因
4.3.4储运部仓管人员查视库存产品，对6个月以上未动销的，及时转到滞销库(当月红字显示)，并对滞销产品进行处理。
4.3.5距到保质期1/3时间之内的产品不允许直接发货，报技术质量部审定。
4.3.6按财务要求做好每月的收付存报表。
库存管理制度 篇8
一.总则
1.1为了加强公司对存货的管理与控制，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物资。
1.3库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：
1.3.1物资入库和出库经办者与审批者分离。
1.3.2物资的验收、保管与采购分离。
1.3.3审批发料与存货保管员相分离。
1.3.4存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
1.3.5若某职位空缺或相关人员临时外出，应制定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二.岗位分工与授权
2.1职责分工
2.1.1行政中心行管部需依照物资和签收单办理物资的验收入库，存储保管业务，根据领用单办理物资出库业务。定期盘点库存物资，保证库存物资达到账实相符、账账相符。
2.1.2计财中心负责监督库房管理，参与存货盘点与核算，做到账实相符，分析储备情况，防止呆滞积压。
2.1.3营销中心、运维中心等部门负责外购品采购计划提报。
2.1.4运营中心采购部负责外购物资采购及入库检测事宜。
2.2库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司行政中心和计财中心行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由行政中心、计财中心及使用部门行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。
三.请购、采购、验收与保管
3.1公司的物资采购业务分别由行政中心行管部、运营中心采购部根据相应部门下达的采购计划提报进行采购。由分管领导、部门负责人及董事长批准后进行采购。
3.2行政中心行管部、运营中心采购部分别对入库物资的数量、质量、技术规格等方面进行检查和验收，保证存货符合采购要求。只有检验合格的物资才可办理入库相关手续。
3.3.运营中心采购部主要负责采购工作
3.3.1供应商处直接发出至客户，实物不入库的物资、在客户收到物资第一时间必须由运营中心采购部根据物资或验收单在确保物资的数量、质量、技术规格符合采购要求的情况下发起金蝶入库流程，再由行政中心行管部负责审核，最终由发起部门领用。
3.3.2营销中心，运维中心等部门用于技术或项目上的物资采购，在收到物资时由运营中心采购部按照相关验收要求进行入库。
3.4行政中心行管部采购主要负责采购工作
3.4.1公司日常办公用品采购，由行政中心行管部根据各部门计划提报所需，进行采购，收到物资第一时间，必须依照实物及验收单，对入库存货，及时录入OA，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，
3.5行政中心须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作
3.5.1发货时遵循先进先出的原则，先到先发，集中发同一批次的物资，发完再发另一批次的物资。
3.6入库记录不得随意更改。如确需修改入库记录，必须经部门总监及相关部门批准。
3.7对于已售存货退货的入库，行政中心应根据营销中心填写的退货凭证办理入库手续，经营销总监、董事长批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由行政中心、营销中心、运营中心确定处理方法。
四.领用与发出
4.1领用分类
4.1.1公司各部门领用日常办公用品，应在OA上提报资产领用申请。仓管员凭经批准的资产领用申请表，核对存货数量、品名、规格后发料。
4.1.2营销中心、项目技术中心、运维中心等部门领用技术或项目的物资时，应在金蝶系统申请物资出库单，再由行政中心行管部按照流程规定，进行发出。
4.2对仓管人员由于违规发放存货造成存货变质、失效等损失，仓管人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
五.盘点与处置
5.1行政中心、计财中心定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点和年度盘点。月度盘点采取抽盘方式，年度盘点采用全盘方式。月度盘点的存货数量不低于总量的60%。对于用量或金额较大、领用次数频繁的存货用每月盘点一次。
5.2月度盘点时间为每自然月最后一天，年度盘点为每自然年最后一天
5.3行政中心应制定详细的盘点计划，合理安排人员。
5.4行政中心应充分做好盘前准备工作，具体要求如下：
5.4.1将盘存表表格预先准备妥当
5.4.2仓库内存货应分别码放，按类别区分
5.4.3存货有序摆放，力求整齐。
5.4.4各项存货应于盘存前在OA上登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由行政中心将尚未入账的有关单据利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，一联送计财中心，一联行政中心自存。
5.4.5盘存期间除紧急发货外，暂停发货。
5.5所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存表若需修改，均需经盘存人员签字方能生效。
5.6存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕。
六.检查与监督
6.1存货内部控制监督检查内容主要包括：
6.1.1存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。
6.1.2存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全。
6.1.3存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管岗位责任是否落实，存货清查、盘点是否及时，准确。
6.1.4存货处置的执行情况。重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账。
6.1.5存货会计核算的执行情况。重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时。对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。
七.附则
7.1本制度最终解释权归计财中心和行政中心
7.2本制度经公示后即时生效执行
库存管理制度 篇9
一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。
二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。
四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。
