学校后勤管理制度汇编

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学校后勤管理制度汇编篇一

校园管理

1.校园管理的基本内容包括：校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。

（1）校园绿化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理地配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提高校园的文化品位。

（2）学校应配备懂技术的专（兼）职人员，负责绿化和养护。

（3）总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规划图设计效果图、施工图及地块绿化统计表、各类合同等。

3.校园环境卫生管理

校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇孳生地及保持排水排污系统管道畅通等。

（1）学校各部门应协同配合，充分发挥学校爱国卫生运动委员会和学生劳动服务活动的作用。

（2）建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。

（3）加强宣传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。

4.学生宿舍区的管理

学校要制定学生宿舍管理制度，有关职能部门应确保宿舍安全、文明、卫生。

（1）加强对开水炉食堂生活服务设施的管理。从业人员要定期进行体检，持证上岗。学校应对食品的价格、质量、安全卫生等方面进行监督检查，及时提出改进意见。

（2）定期进行宿舍区床板架设施、电维护、门窗检查，保证宿舍各项设施的完好，使用安全。

（3）学生宿舍人均面积要达标，宿舍内应设置必备的生活设施和消防设施。

第三章 资产管理

房屋管理

公用房屋的分配与使用管理、房屋及附属设备的维修管理等。

公用房的使用管理

（1）公用房的分配，由后勤部门按校委会研究的意见统一安排。

（2）公共用房和专用房屋，如食堂、礼堂、电化教室、专用教室、实验室、实训场所、阅览室、室内活动室、体育场馆、会议室、汽车库、仓库、书库、锅炉房等，由使用部门负责管理。

（3）群众活动的公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。

（4）教职工集体宿舍由后勤部门管理。入住教职工应遵守学校有关制度，保证宿舍的安全、卫生、文明。

4.公用房屋及附属设备的维修

（1）应加强对公用房屋的巡视，发现破损或接到用户报修，应及时维修。

（2）整幢房屋的常规维修保养，由管理部门提出方案，经校长室研究报主管部门批准后实施。

（3）维修费用较大的项目，要通过公开招标或议标确定施工单位，签订施工合同并组织实施，项目款的结算必须通过审计。

水电管理

1.水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。

水电工必须持证上岗，熟悉学校的供电、广播、电话、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等。

2.水电设施的常规管理

对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度，保证用电安全，防止水质污染和管道破裂。

3.学校应严格执行国家消防法，安排专人负责，定期对消防设施、器材进行检查、维护，保证完好有效。

4.供电设备的检查、维护

学校应按供电部门规定，在变电所（配电房）门前设立警示标志，定期检修、保养，避免发生事故。

物资管理

学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导，专人负责，做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行。

1.固定资产管理

固定资产指一般设备单位价格在500元以上，专业设备单位价格在800元以上，使用期限一年以上，并在使用过程中基本保持原有实物形态的资产。单位价格未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资，也应视作固定资产。

（1）固定资产的购置

学校各部门所需物资由后勤部门统一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划，经分管校级领导签署意见后，交后勤部门汇总，报校长室审批，后勤部门按审批后的项目内容组织采购。特殊设备或科技含量高的专业设备，有关专业办（专业部或系）派员协助采购。

凡纳入政府采购要求的物资项目，由后勤部门负责向政府采购机构申报代理采购。

（2）固定资产由后勤部门统一管理，建立固定资产分类账、分户账；使用部门建立相应的账卡，并有专（兼）职人员管理；财务部门建立固定资产总账，统管固定资产的价格核算。规模较大的学校，应对固定资产管理实行网络化三级管理（即校、专业办、室），选用适合本校的固定资产管理系统软件进行计算机辅助管理。后勤部门、使用部门、财务部门每年对账一次，做到账账相符，账物相符。

（3）固定资产的增减和校内调拨，应办理手续。固定资产的报损、报废应填写《固定资产报损报废单》，批准后办理销账手续。

2.低值易耗品的管理

低值易耗品主要包括：办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。

低值易耗品实行计划采购，定额供应。由后勤部门征求使用部门意见后编制计划，经分管后勤校级领导审批后，由后勤部门采购，各科室专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理与材料管理相同。

3.家具、办公、生活用具及一般设备管理

一般设备指桌、椅、凳、橱柜、床、沙发、电扇、体育器械等，实行统一管理，由使用部门或个人负责。学校制订配备标准、管理及赔偿制度，后勤部门负责购置，按标准发放，建立账卡，每年核对一次，办理报损报废手续，做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出，均应办理领用物品归还手续，遗失、损坏按制度赔偿。

第四章膳食管理

膳食管理

膳食管理是指后勤部门对膳食事务的管理活动，包括食品安全、营养卫生、食品成本和膳食服务等内容。

1.食品安全卫生管理

（1）严格执行中华人民共和国食品卫生法及卫生部、教育部的有关规定。

（2）制订并执行食品采购、加工、贮存、销售过程的安全卫生要求和环境、个人、餐具的卫生制度，建立食品卫生管理台账，杜绝食品中毒及食品投毒事故发生。

2.食品营养管理

（1）膳食部门负责人、管理员应掌握常用主副食品中主要营养成份含量与烹饪制作要求，按周编制主副食品表，逐步实现营养配餐；

（2）提高炊管人员的营养卫生观念，每学期进行1～2次营养卫生知识讲座，有条件的要进行系统的营养卫生基础知识的培训。

3.食品成本管理

（1）建立成本核算制度，按成本内涵加强成本核算，按月公布账目，严格控制盈利率。

（2）建立食品采购、验收、领用制度。

（3）使用智能卡消费的学校，食堂每天对电脑生成数据进行备份，以防电脑故障造成数据丢失。

4.膳食服务管理

（1）炊管人员对就餐人员一视同仁，不卖变质霉烂食物，不以次充好。

（2）食堂营业时间要考虑就餐者的实际情况；高中低档菜搭配合理；冬天要供应热饭热菜。

（3）成立伙食管理委员会，定期召开座谈会，听取意见，改进工作。

5.膳食会计管理

（1）会计人员须持证上岗，出纳会计和记账会计分工明确。内部制度健全，条目设置合理，原始凭证内容完整，手续完备，账目清楚，核算准确。

（2）膳食会计在业务上接受学校财务部门的指导监督。

6.库房管理

库房有专人管理，物品入库、验收和领用制度健全，账目清楚、账物相符；每月盘库一次，防止食物霉变。有灭鼠、灭蟑螂设备和措施。备有冷库或冷冻冷藏柜。

第十二条 膳食管理体制

积极探索膳食管理体制改革，以适应学校教育事业的发展。对实行社会化管理的食堂，要制定相应的管理办法，把各项管理要求列入承包合同，明确学校对食堂服务的质量、价格、经营范围和食品卫生安全等进行监督检查的职责。杜绝食物中毒事件的发生，对不执行制度和规定酿成事故者，要追究其责任，取消其经营资格并赔偿一切损失。

学校要成立由分管后勤的校级领导为组长的卫生安全工作领导小组，制订食品卫生突发事件处理预案，一旦发生食物中毒事故，立即启动预警系统。

第五章财务管理

第十三条 财务管理

1.财务管理是组织学校财务活动、处理财务关系的一项管理工作。基本任务是：

（1）财务计划管理。及时编制财务预算，按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理分配和执行预算。

（2）建立健全财务制度。在遵守国家财经制度和法令的基础上，根据学校的工作实际，制定财务收支的具体实施细则，做到用款有计划、收支有标准、管理有定额、分析有资料、监督有要求。

（3）按照会计法要求进行会计核算，认真做好记账、算账、报账、对账工作，做到凭证合法，手续完备，账目健全，核算准确，按时编送报表。

（4）配合和支持学校开展各项创收活动，对产学研、实习、实训基地等独立核算单位的财务活动进行指导和监督。

2.学校收入管理。学校所有收入由财务部门统一归口管理，不得设立小金库。学校应使用印有财政监章的收费票据，不得自印或自行购买不合格的收据。财务部门应制定票据管理制度，建立票据台账，严格票据购入、领用、核销手续。定期公开财务。

3.严格执行物价部门收费规定。所有预算外收入均应进入财政专户。代办性收费要专款专用，按实结算。对已纳入地方行政结算中心的学校，要按结算中心规定，做好工资奖金、医保、公积金、所得税等报表编制上报工作和各项支出票据的核对、结账、支付工作。同时要做好每月经费开支的计划申报工作。

第十四条 财务部门负责人的任免及会计人员的配备，应符合国家会计法和财务主管部门有关规定。所有会计人员均应持有会计从业资格证书并按规定参加财政部门组织的继续教育培训。

第六章基建工程管理

第十五条 学校基建工程管理是指编制基建工程总体规划，编写基建工程项目建议书，拟定计划任务书，委托设计，建设准备，施工管理，竣工验收等。

基建是百年大计，要保证工程质量，加强质量监督，把好每个阶段的工程质量关。基建工程耗资大，节约的潜力也大，需要配备与建设工程规模相适应的熟悉业务的工程技术管理人员。

第十六条 基建工程总体规划

1.编制总体规划的主要依据是学校主管部门批准的办学规模、专业设置、学制、编制及国家教育部和发改委颁发的有关文件。

规划包括老校的改扩建和新校建设。建筑设计方案要公开招标并有专家评估确定。

2.老校的改扩建规划要结合区域现状进行。除规划房屋的布局外，应同时规划道路、供电、给排水、网络管线和校园绿化等。规划应尽可能使功能分区合理，水电容量应满足发展要求。

第十七条 基建工程过程管理

1.按有关部门的要求，做好施工前期准备，领取规划许可证和建设许可证并进行招标。

2.凡需实行监理制的基建项目应在施工招标前确定监理单位，委托全过程、全方位监理。

3.基建工程的施工单位及与基建相关的设备和大宗材料的供货单位，应严格按有关部门规定的程序公开进行招标，择优选择并分别签订合同。

4.凡采取学校供应材料，后勤部门应配备专（兼）职材料员，保证材料供应。若由施工方供材，后勤部门应有专人负责对材料的数量规格质量进行验收监督。

5.要组织勘测设计、质监、监理、消防、施工单位的有关人员对施工图进行会审和技术交底，会审情况应做好详细记录，作为技术资料存档。

6.定期召开工程例会，做好隐蔽工程的验收签证。

7.基建项目竣工后，及时组织设计、规划、质监、消防、环保等有关部门进行竣工验收。

8.竣工验收合格后，及时提出审计申请，取得审计报告后，根据审计报告与工程建设方结算工程款项，并办理固定资产交付使用手续。

9.竣工验收后，应将全部基建资料进行整理，建档并及时交学校档案室存档，后勤部门留复印件备查。

学校后勤管理制度汇编篇二

学校后勤管理制度

为了坚强我校后勤管理工作。以管理来保护好学校财产。特制定如下规定：

一、班主任要加强对学生进行爱护公物教育，原则上必须使学生对损害公物要有认识过程，并能自觉做到照价赔偿。各班对损害公物要有记录，期末交总务处核对并留档。

二、教师使用公物要办理出借或登记手续。调离本校总务处要逐一检点回收，丢失或损坏要赔偿，私自转借公物，检查或移交时仍未归还者，双双按赔偿价的百分之八十罚款，限期收回公物。

三、节约用电。及时关灯，教室内无人或白天光线正常不开灯。

四、对于教学使用的录音机、投影仪、多媒体、电教器材的管理，为确保用于教学，尽可能发挥其作用。

1、由教导处等级造册，落实班级，专人管理，学期初登记，学期末验收入柜。

2、落实后非课堂教学不得提出教室，如有班级室外活动需要或其它特殊情况，要报知教导处批准后方可使用。

3、使用过程中出现故障，需及时送交总务处检查，总务处安排负责检查。

4、保管不善或丢失，非课堂使用损坏，违反操作规程损坏，要酌情赔偿。

五、班级公物管理、使用。开学就绪，总务处与班主任办理公物交接手续，责任到班级管理，期末检点回收，好的表扬。属于班级损坏的公物，原则上要及时维修。总务处要不定时的对教师的门窗、桌椅、墙壁、电等进行检查，有问题即使处理。

六、食堂人员要持证上岗，搞好室内卫生，做到清洁整齐。餐具、饮具每天进行消毒处理。坚强食品管理，保证饮食安全。常对学生进行饮食卫生教育，杜绝买过期变质食品。化学老师和实验管理员要时常检查化学物品 药品，严格管理易燃易爆物品，严格试验要求和操作规范。

七、定期对校舍的线路、电路、开关、插座进行安全排查，做到有防无患。长队学生进行饮食卫生教育，杜绝买过期变质食品

八、定期对固定资产盘查，做到帐、卡、物相符。

学校后勤管理制度汇编篇三

学校后勤管理制度3篇

学校财务管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制订本工作制度。

一、财务制度

1、会计、出纳制度

会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守《会计法》严格执行制度，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。

2、学校经费开支制度

首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校务会或教代会审额。

学校经费支付原则：

不违反财经纪律，不铺张浪费

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1、开学初向家长公开收费标准。

2、学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，并在教师会上公开。

3、定期向教师公开学校收支情况。

4、每学期末向教师公开福利分配情况。

三、财

产

管

理

制

度

1、物品登记验收制度

学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。总务管物，不管钱。

2、学校财产保管使用制度

学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。

学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

3、学校财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查，(班级财产每学年登记造册，期未对照检查)发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责人，根据情况酌情赔偿。

成立学校清帐小组，每学期期未对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因，责成有关人员限期整改。

每学年对学校帐目(包括资产使用情况)财产向学校教代会报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度

1、每学期的开学之前，总务处应予先考虑全学期的教学办公所需要的物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。

2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的簿册征订工作，教导处预先作好安排，总务处做好具体的征订计划。

3、学习资料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要的必须经教导处批准。

学校后勤管理制度（二）

一、财务管理制度

1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护

财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。

2、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。

3、学校经费的支出，以发票为准，每张发票必须经三人签名，并说明用途，方可报帐。

4、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的开支，不得突破财经预算计划。

5、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。

6、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。

二、学校物资采购、保管、领用登记制

1、学校物资购、管、用实行登记制，由学校指派专人负责登记工作，一月一汇总，一月一兑现。

2、对不履行购、管、用程序和手续者，学校不予报销或从工资中扣回，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍从工资中扣除。

3、学校物资购、管、用程序和要求：造出计划，拟出购物清单，必须由主管校长签字同意。

三、班级财产维修承包办法

1、学校设立专项维修经费，专款专用，每期开学后的第一个月由班主任在学校财务室领出。

2、班级财产维修实行承包制，承包期为一学年，每学期期中和期末各进行一次检查。

3、承包金额即为班级维修费，由班主任管理，班级损坏财产由班主任请人

维修并付给修理费。

4、每年班级维修费只限于班级财产维修，不用于其他项目，若有添置，由学校负责，但维修费不能超支，若有超支，超支部分由班级自己承担，但节约部分归班级。

5、交接办法：若因工作调整，由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修，不维修者按其损坏程度，按实际折价1/5、1/4、1/3、1/2累计计算从维修费中扣除，合格后交下届班主任接着管理使用，由总务处监督交接，假期若有维修，由班主任找学校维修组联系，价格面议，由学校总务处监督。

四、其它规定

1、后勤员工必须牢固树立全心全意为全校师生服务的思想，做到有求必应。

2、严格执行按时上下班制度，签到制度，不得迟到、早退、旷工，严格履行请假手续。

3、在不影响学校教育教学工作的情况下，按国家休假政策执行。

4、各工种在规定的时间内领取劳保用品，凡不到领取时间损坏的一律自制。

5、各工种间注意工作衔接、协作、配合，随时服从工作调遣，凡学校安排的工作，齐心协力积极完成。

学校后勤管理制度（三）

一、财务工作管理制度

1、认真执行国家的财政方针、政策，财务人员要以身作则、奉工守法、不徇私情。

2、合法收入、严格支出。凡该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必须暂支的应按审批手续办理。

3、学校对外的所有开支均应取得合法的原始票据、原始凭证由经手人、验收人签字后由校长审批才能付款结算。

4、严格掌握存库限额，超过部分应及时存入银行。未经批准不准透支，不准私自挪用公款和借支私用。

二、财产管理制度

1、各室场负责人把财产物品逐项登记，造表册。建立学校固定总帐，室场明细帐，帐物相符，每学期要逐项检查财产情况、新增财产要及时入册，自然损耗的要申请报废，审批后注销。

2、低值易耗品用量较大，因此每位教师复印、速印要登记。

3、领发制度。领取物品必须办理领物登记手续，以明责任，防止校产流失，掌握校产的去向及用途，校产一般不能外借，若需外借，由校长审批。

4、爱护公物。注重管理，做到防湿、防晒、防锈、防腐。合理使用，人为损坏、遗失校产者照价赔偿。

5、学校贵重器材由专人保管，专人使用(如dv摄录机、复印机、速印机、数码相机)。

三、采购工作制度

1、学校所有采购工作必须在校长的领导下，由学校指定相关有专长的人员购买。

2、遵循“质量优良、价格合理”的原则采购，不得收取任何形式的利益。

3、凡是学校组织采购的物品，都必须经校产管理员、相关室场负责人、使用人同时签收，确保如数收货、入库。

四、水电管理制度

1、学校水电由学校统一管理，学校水电安装、维修由指定人员实施，线路安装必须规范化，做到定期检查，及时维修，确保安全。

2、节约用电，出操、集会或室外授课必须关灯、关风扇，放学时要关灯、关风扇、关电脑、电视，切断电源，放假要关总电源。

3、珍惜用水。如厕后冲水、洗手要关好水龙头，防止滴水或水长流现象，养成节约资源的习惯，增强环保意识。

五、校园绿化、卫生管理制度

1、校园绿化要系统地整体规划，持之以恒地搞校园绿化建设和管理。

2、师生要爱护花木、草坪，严禁攀树折木，采摘花果，掏鸟窝。

3、保护树木生长、净化、美化，绿化校园，严禁在校园内焚烧枯叶、废纸、杂物等。

4、校园内的一切花草树木，任何人不能私自更动，如需要更动必须征得校长同意。

5、定期对花草树木进行除虫、施肥、浇水、修剪。

6、各班每天对校园卫生包干区进行两次清洁，主要扫除垃圾、清楚杂草、清理积水，确保有一个良好的学习、工作、活动环境。

7、保持校园环境整洁、美观，请不要随地吐痰、口香糖，不要乱扔垃圾、纸屑、瓜皮果壳、食品饮料包装袋。

8、做文明学生，大小便后要冲水、洗手，不乱涂乱刻乱写，不做有损文明形象的事。

六、门卫管理

为了维护学校正常的教学秩序，保障学校财产和师生人身安全，特作以下规定：

1、校外人员进入学校必须主动到门卫值班处登记，并经门卫值班人员同意后方能进校。否则，门卫工作人员有权加以阻拦。

2、骑自行车出入校门，一律下车。自行车入校必须在指定地点停放。非本校教职工的自行车应停放在车棚内。任何人的自行车不得驶入教学区。

3、非本校机动车辆入校必须经门卫同意。所有车辆进校后均需慢行，不得鸣笛，不得驶入教学区。

4、各类商贩不得以任何借口进入校园或在学校门口摆摊叫卖。

5、携带物品出校(如电视机、收录机等)必须主动到门卫值班处登记，并说明情况。属学校财产必须持有学校总务处发放的证明。否则，门卫有权追问并扣留。

6、上课期间，学生不准外出(如需外出，必须由老师或家长陪伴)。家长接送小孩，车辆不要开进校园(下雨天除外)。

7、在校园内进行大型活动，需学校领导批准方可使用，但必须服从管理人员的指挥。

8、任何人进入校园，都要遵守上述规定。对拒不服从管理，无理取闹，情节严重者，学校保卫人员将采取必要的强制手段维护学校治安，或将其送社区治保室处理。

学生入校时间：上午7：30，下午2：00

学生离校时间：上午11：50，下午6：00

学校后勤管理制度汇编篇四

学校后勤管理制度

一、总务处工作职责范围

总务处是在分管后勤校长领导下，负责学校总务后勤工作的职能部门，其工作职责范围是：

1.加强对部门人员政治思想教育，牢固树立“三服务，二育人”的思想，改善服务态度，提高服务质量。

2.根据学校的规划，负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理，审核预决算，保质保量完成基建施工任务，及时做好房屋修缮，校产设备维修及校园整修工作，搞好上下水道疏通、道路铺设等。

3.负责学校的办公用品、劳动工具、桌椅等的购置、供应、维修和全校的校产管理。对公物等固定资产进行登记、建帐，建立严格的领取和保管制度，防止损坏和散失。

4.负责学校校容管理工作，以及校园的绿化、美化和平时管理工作，教学、实训、办公楼的厕所保洁工作，制定管理制度，指定专人管理。

5.认真抓好学校水电管理，制定水电管理制度和措施。6.负责食堂管理，认真搞好饮食卫生，确保饮食安全（学校食堂外包：后附外包协议）。

7.完成校领导布置的其他各项工作。

二、总务处主任岗位职责

总务处主任在分管校长领导下开展工作，带领全处干部和职工积极完成总务处的各项工作，其主要职责如下：

1.带领和组织本部门人员学习党的方针、政策及支委、支部布置的学习内容，发扬理论联系实际，教育总务处工作 人员树立公仆形象，为教育教学服务，为师生员工生活服务，后勤人员做到管理育人、服务育人。

2.根据学校总体规划，负责拟定学校基建规划、校园绿化和总务工作计划；认真报批基建项目；负责全校的房屋、水电等公共设施的管理和维修；负责全校办公物品的购置、调配和管理；搞好环境卫生，创建文明校园。

3.办好食堂，为师生提供膳食服务。4.负责门面房、出租房的管理。

5.组织制订总务处各项规章制度和岗位职责，并严格检查督促执行，保证各项工作顺利完成。

6.努力学习业务知识，提高管理水平，牢固树立服务意识、创新意识、勤俭意识和时效意识。

7.主动向校领导汇报工作，协调各部门之间关系，秉公办事，接受监督，经常征求有关方面意见，提高服务质量。

8.完成校领导交办的其他工作。

三、总务处副主任岗位职责

副主任在总务主任领导下开展工作，主要负责校园、基建、资产、食堂、商店等管理工作，其主要职责是：

1.协同主任对学校基本建设规划提出可行性报告，为学校领导决策提供必要依据。

2.监督管理学校基本建设工程质量和进度，执行施工合同条款，对较大工程项目能够宏观控制，确保基建工程各项工作顺利进行。

3.各项基建工程竣工后认真做好记录，记录情况包括：项目、施工单位及人员、工期、资金、质量验收人、保修期限等，做好建设项目档案的整理和保存。

4.做好学校食堂、商店的全面管理工作，对用工人员、食堂卫生、伙食质量等全面检查监督，并协助卫生防疫部门 做好防疫工作。

5.负责校园管理工作，搞好校园环境卫生与校园绿化等工作。

6.负责学校资产管理工作，设施设备的保养和维护。7.完成学校领导交办的其它工作。

四、总务处干事岗位职责

1.协助总务处领导做好办公室的管理工作。2.负责上级来文的收发、登记、管理。

3.负责总务处的会议记录、工作资料、档案资料和学习资料的保管。

4.负责出勤情况的登记、统计、上报。5.负责电脑的使用和维护。

6.负责全校的固定资产总账、保管与整理。7.完成领导交办的其它工作。

五、采购员岗位职责

1.负责全校的公物采购，为全校教职工服务。2.采购物品坚持货真价实，杜绝假冒伪劣。

3.在采购中严禁吃、拿、卡、要，不得损公肥私，不得公私混购。

4.凡购物品，都要经校领导、总务处负责人同意后方可购买。

5.购物发票要及时结账，尽可能为学校节约开支。6.严格履行验收手续，及时登记、入库。验收时，如发现有假冒伪劣或缺损物品，由采购员负责调换、退货或补齐。

7.完成领导交办的其它工作任务。

六、公物保管员岗位职责

1.保管员必须树立为教育教学、师生员工服务的思想，努力提高服务质量，保证物品正常发放。

2.严格执行物品入库、保管、发放手续。对入库物品的品种、质量、数量、价格进行登记入账，把好质量关。教职工领取物品都必须经相关部门领导审批后方可领用。

3.保管室内的物品放置要有条理，符合规范，防止发霉变质。所有物品要做到日清月结、账物相符，做到一月盘点一次，一学期彻底盘点一次。做好仓库明细账目，及时向主任汇报；当好参谋，对已缺办公物品，及时报告申请购买。

4.完成领导交办的其他工作。

七、基建维修项目招标管理规定

为规范学校基建工程招标活动，完善基建工程监督机制，维护招标程序，确保工程质量，提高投资效益，保证招标活动公开、公平、公正、规范、廉洁、高效，依据《中华人民共和国招标投标法》等的相关规定，结合学校实际，特制定本规定。

1.招标的范围：

凡属新建、改建、扩建及修缮工程项目中投资预算在 5万元以上（含5万元）的项目，必须委托有资质的招投标代理公司或区招标投标管理办公室组织招标活动。

2.具体做法：

（1）成立招标小组，分管校长为招标小组组长，总务处等相关部门选派工作人员为招标小组成员。

（2）由总务处拟定具体的招标文件，招标小组审定招标信息。标书的主要内容包括：项目名称、地点、规模、工期、主要材料质量要求、包修期限、质保金、付款方式等。

（3）公开招标：学校在醒目位置张贴招标公告，公告内容主要有项目名称、地点、规模、工期、招标联系人、投标的截止期限等。（4）总务处负责收集和整理投标资料。

（5）视拟建项目情况，必要时，招标小组对投标单位进行实力、实绩等考察。

（6）评标应遵循科学择优、工期合理、施工方案先进可行、合理低价、禁止不正当竞争的原则。评标小组在开标前先确定评标办法，然后工会检查投标材料是否符合招标文件的要求。开标后，由评标小组对参加投标的单位进行评审，最后研究确定中标单位。

（7）由总务处和中标单位初定施工合同，报请学校批准后，学校与中标单位签订施工合同，由总务处全程跟踪监督，严把工程质量关。

（8）工程完工后，由总务处将招投标材料汇总后交校办公室备案。

3.各类招标活动必须遵守国家法律、法规和相关规定，自觉接受国家建设行政管理部门和上级主管部门依法对招投标活动实行全过程的监督管理。

4.参与招标活动的人员要以高度负责的精神，高效、廉洁履行职责，要积极引入有竞争实力和守信的投标人，保证招投标活动有效竞争和良性运行机制。

5.学校基建工程的管理、经办人员不得收受施工单位、个人的红包、回扣，一经查实，报请有关部门严肃处理。

八、基建维修制度

根据学校规模和学校长远规划，从实际出发，着眼发展，编制校园规划。学校基建应根据校园规划有计划进行实施。

1．学校成立基建维修领导小组，校长任组长，分管校长任副组长，成员由总务处、财务处及教职工代表组成。

2．大型拆、扩建项目工程规划、设计均要听取各方面的意见与建议，充分论证。经基建维修领导小组集体研究，报行政会议批准后，由总务处负责实施。

3．大型工程均应采取公开招、投标的方式，确定施工单位。小型工程由学校基建维修领导小组邀请三家以上有资质的企业投标竞争，做到公开、公平、公正。

4．大型基建维修项目工程实行监理制，在施工招标前确定监理单位进行全过程、全方位监理。小型工程学校指定专人负责对工程实行监理，以确保工程质量。

5．对于招标工程的暂定价，一律由学校基建维修领导小组实行市场询价采购。对于工程确需变更的部分，须经过学校基建维修领导小组进行充分论证、研究决定。工程变更和暂定价的联系单资料包含：（1）会议记录，（2）相应的证明材料，（3）基建领导小组，（4）监理人员的签字认定。

6．基建维修项目施工，根据工程量大小，基建领导小组指派专人作为校方施工代表，按设计要求检查监督。严把质量关，并填写好施工日志。隐蔽工程要有多人验收签字，定期召开工程例会，确保顺利施工。

7．维修项目竣工后，及时组织有关部门进行竣工验收。8．工程竣工验收合格后及时进行决算，由分管校长向基建维修领导小组汇报，必要时要进行工程审计。

9．竣工验收后将全部基建维修资料进行整理，建档并及时交学校档案室存档。

10．学校校舍维修由总务处负责。总务处要经常检查校舍使用状况，发现问题及时汇报，并提出维修项目和用工用料计划，经分管校长或校长同意后实施。

11．校产维修采用承包方式时要认真审核工程预算，集体研究确定，防止偏差。严把工程质量关、验收关。临时用工要确定工作内容，派人检查工作情况，记清工日，定期核对、结算。

12．负责基建维修的管理人员要尽职尽责，秉公办事，不谋私利，不徇私情。

九、大宗采购项目招标管理规定

为规范学校采购招标活动，完善采购监督机制，维护招标程序，确保采购物品质量，提高投资效益，保证招标活动公开、公平、公正、规范、廉洁、高效，依据《中华人民共和国招标投标法》等的相关规定，结合学校实际，特制定本规定。

1.招标的范围：

（1）凡属采购项目中投资预算在 5万元以上（含5万元）的项目，必须委托有资质的招投标代理公司或区招标投标管理办公室组织招标活动。

（2）投资在2万元—5万元的采购项目，经区招标投标管理办公室同意自行采购后，由学校自行组织采购。

2.具体做法：

（1）成立招标小组，分管校长为招标小组组长，总务处、工会及相关部门选派工作人员为招标小组成员。

（2）由总务处拟定具体的招标文件，招标小组审定招标信息。标书的主要内容包括：项目名称、数量、交付日期、质量要求、外观要求、包修期限、质保金、付款方式等。

（3）公开招标：学校在醒目位置张贴招标公告，公告内容主要有项目名称、数量、交付日期、质量要求、外观要求、包修期限、质保金、付款方式、招标联系人、投标的截止期限等。

（4）总务处负责收集和整理投标资料。

（5）视采购项目情况，必要时，招标小组对投标单位进行实力、实绩等考察。

（6）评标应遵循科学择优、合理低价、禁止不正当竞争的原则。评标小组在开标前先确定评标办法，然后由工会检 查投标材料是否符合招标文件的要求。开标后，由评标小组对参加投标的单位进行评审，最后研究确定中标单位。

（7）由总务处和中标单位拟订采购合同，报请学校批准后，学校与中标单位签订合同，由总务处全程跟踪监督，严把产品质量关。

（8）采购结束后，由总务处将招投标材料汇总后交校办公室备案。

2.各类招标活动必须遵守国家法律、法规和相关规定，自觉接受上级主管部门依法对招投标活动实行全过程的监督管理。

3.参与招标活动的人员要以高度负责的精神，高效、廉洁履行职责，要积极引入有竞争实力和守信的投标人，保证招投标活动有效竞争和良性运行机制。

4.学校采购的管理、经办人员不得收受供货单位、个人的红包、回扣，一经发现，调查属实，报请有关部门严肃处理。

十、公物采购制度

为了认真贯彻政府采购及教育相关部门有关文件精神，落实校务公开制度，使学校物品采购程序化、规范化、制度化、现根据学校实际情况制订学校采购制度如下。

1.采购工作遵循原则：

（1）坚持公开、公平、公正的原则；（2）坚决自觉接受监督的原则；（3）坚持节约、实用的原则；

（4）坚持申购、审批、入库登记的原则。2.物品采购部门及采购物品范围：

（1）实训处：各教学部门所需的实习实训材料和设备；（2）现代教育技术中心：电教设备及相关耗材；（3）总务处：办公用品及学校日常使用常规物品。3.采购工作的程序：

（1）各处室办公用品、设备，必须提前填写《采购物品申报审批表》，报分管校长签批，校长签批同意后由职能处室和相关部门统一组织购买。

（2）采购后的各种物品，必须先由各处室相关人员验收，登记入库，再办理领用手续。凭各处室负责人签字的领用单到公物保管处领取。

（3）采购人员必须本着少花钱、多办事、办好事的原则进行物资采购，以发票或者销货清单为购物凭据。

（4）采购物品如单价金额大的，要事先到三个商家询价，询价后要报校长签署意见，确定商家。

（5）采购人员采购物资到校后，使用部门验收，公物保管员入册登记，由经办人、公物验收人、分管校长签字后，再由校长审批后方可报销。

4.具体操作流程：（1）办公用品采购

各处室（部门）每学期末上报下学期办公用品采购计划，填写区教育局校办公司办公用品清单，上交总务处，由总务处汇总上报区教育局校办公司，由校办公司统一采购。

（2）常规物品采购：

部门申报(填写《采购物品申报审批表》)→所属部门负责人确认→分管副校长签批→校长审批→由总务处牵头会同相关处室共同采购。购买后采购人验收→公物保管员入库登记→使用部门凭领用单到公物保管处领用→公物保管员登记。

（3）非常规性物品采购：

接待用品等非纯属办公用品的采购，经校长同意后，办公室申报进行采购，金额较大的由区招管办负责招标采购。5.采购工作注意事项

（1）采购工作具体由学校职能处室和相关部门共同实施，相关处室安排专职人员轮换参与采购。单件物品1000元以上或采购物品总价预计在2000元以上，至少有三人参与采购。

（2）采购物品数量、价格，原则上不能突破申购单的上报预算。

十一、仓库管理及货物入库规定

1.学校仓库由专人负责管理，其他人员不得随意进入，领货人员在门口等候，由保管员按出库单付货；

2.保管员对仓库货物要做到：货物归类，上架存放，标牌明码，经常检查，防止变质。熟悉货物，记住用途，明确规格，杜绝差错。

3.严格货物进出库手续。入库一律凭入库单办理，出库一律按出库单办理，货物进出库，保管员要与办理出入库人员当面交清。

4.做好仓库货物明细账。保管员要及时整理出入库凭证，按时记账，做到日清月结，账物相符，并按月向总务主任汇报，做到仓库明细账与仓库实物相符。

5.水管类物资出库，一般先交旧品，后发新品，特殊情况按出库单要求收旧发新。

6.仓库回收的旧水管类、电器类和包装用品，由总务处定期组织维修，其废品统一处理。

7.保管员对所管仓库物资要坚持每月盘点一次，一学期彻底盘点一次，并将盘点情况及时向总务处作书面汇报。

8.保管员平时对所缺物资，要及时向总务处作书面报告，以便集中购买。

9.通常情况下，仓库所缺物资，水电工类由学校水电工 统计数量、五金、木工类由木工统计数量报告总务处，经批准后由专人购买。

10.保管员对仓库物资要严格管理，门窗要及时关锁，防止事故发生。

11.仓库内不准存放私人物资。

十二、材料和低值易耗品管理办法

材料和低值易耗品管理是物资管理的一个重要组成部分，为防止物资积压、受潮、霉变，并做到账、卡、物一致，使有限物资发挥更大的作用，特作以下规定：

1.材料和低值易耗品采购规定：

（1）为了能保证教学和实验实训工作顺利进行，对常用的物资做到及时供应，仓库对常用物资、市场紧俏的物资，应提出适当的储备量，经领导批准后，落实采购。

（2）对已经批准列入较大的工程项目用的各种物资，因涉及量大、规格复杂，应编制预算计划，落实经费渠道，经有关领导批准后进行采购。

（3）各部门所需材料原则上由总务处或相关部门共同采购，如因工作急需，专业性强，须自行采购，应事先征得总务处同意，经校领导批准后才能采购，否则不予报销。提货后将实物和各种单据凭证送仓库保管员验收，办理好登记进库、领用手续后，才能取回使用。

（4）购买物资尽量到正规单位购买，并取得正规发票，严禁购买伪劣商品。

2.材料和低值易耗品的验收入库、领用、发放、库存盘点、清查的有关规定：

（1）物资进库，保管员必须凭审批单、进库单及发票进行验收，并核对品名、规格、数量、金额后方可签收，并按照物资分类编号，做好登记账、卡，及时整理，搬上货架。如发现差错，采购员应及时与供货单位取得联系，退货或补齐，确保学校利益不受侵害。

（2）凡领用物资必须填写物资领用单，各部门领料单必须经本部门领导审核签字后报总务主任审批后方有效，没有领料单不能发料。

（3）仓库账务必须填写物资的品名、规格、数量、金额等，认真核对清楚，防止差错，并努力改善服务态度，提高服务质量。

（4）领用易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品，都要经过专业使用部门的领导按照实际定额需要量，经审批签字后才能发放。

（5）仓库必须对每日的进货单、领料单及时登记，经常做好各类物资库存量的核对工作，做到帐、卡（或库管员库存账）、物一致。及时做好各种月报表上报工作。（6）仓库每学期盘点清查一次，仓库保管员做好一年一度的年终盘点清查工作。对长期不用物资或自然损耗的物资提出处理意见，报有关领导审核批准后，及时妥善处理，减少库存。

十三、学校保洁管理制度

1.校园内楼宇、公共环境卫生的保洁外包给专业公司管理（后附外包合同）。

2.保洁管理办法由外包公司自行制定，但必须报学校审批后方可执行。

3.学校有权对保洁工作进行监督检查。

学校后勤管理制度汇编篇五

总 务 管 理

□***中学总务处

羊楼司中学总务管理 学校食堂管理的若干规定

为了使学校食堂管理的规范化、程序化，保证师生用餐的方便、实惠、卫生、安全，促使工作人员勤恳负责，特作下列规定：

一、组织落实、保障正常运行

1.学校食堂由后勤副校长主管，总务主任协助。2.总务主任负责食堂工作人员的招聘和辞退，食堂管理员协助。所用人员必须经主管批准。

3.食堂管理员负责食堂的日常管理工作、发现问题及时与总务主任协商解决。

二、食堂运行程序

1.每周四前由食堂保管员订出下周一至五的菜单和所需数量等要求，在周四上午书面交食堂管理员。供货单位的选择，应在总务主任的参与和配合下确定。本着保证质量、价格合理的原则确定进货的品种、数量和价格，并同供货方签订相关协议。

2.食堂保管员每天按协议负责验收进货的数量和质量，进货单由食堂管理员和保管员共同签字认定并经总务主任签字后，方可由出纳付款给进货方（多人在外共同采购除外）。

3.食堂工作人员的工资、加班费、奖励费，由总务主任拟定，但应征求食堂管理员的意见并报主管批准。

4.总务主任、食堂管理员对食堂经费的使用，必须详细核算，并定期向主管汇报。羊楼司中学总务管理

三、接受监督、改进工作

1.总务主任和管理员应经常深入食堂，检查食堂的环境卫生、食品卫生、工作人员的个人卫生，保证食堂整洁卫生，发现问题及时纠正。

2.食堂管理及工作人员应服从学校食堂监督小组的监督，虚心听取意见，改进工作。

附：

食堂监督小组成员 组 长：总务副校长 副组长：总务主任

成 员：会计、出纳、班主任

各班生活委员

食堂管理制度

一、服务热情周到

食堂工作人员积极学习政治和专业知识，不断提高政治觉悟，热心本职工作，熟练地掌握炊事技术。素质良好，服务态度热情，方便关心就餐人员。

二、积极改善伙食

努力提高烹调技术，积极调剂饭菜花样，讲究营养口味，并能根据季节和学生的特点安排好伙食。做到饭热、菜香，保证师生吃饱吃好。

三、搞好饮食卫生 羊楼司中学总务管理 厨房严格执行《学校集体食堂卫生基本标准》，食堂内外经常保持清洁整齐，厨具干净放置有序，坚持做到餐餐消毒。炊事员经常洗澡、理发、剪指甲。饭前便后洗手，工作时穿工作服，戴工作帽。饭菜符合食物卫生要求，不卖腐败食物，杜绝食物中毒。

四、遵守校纪校规

自觉遵守校规校纪，积极维护校内安全。服从学校安排，接受学校检查与监督，做到信守合同、合法经营、团结合作、公平竞争、文明服务。

食 堂 公 约

一、食堂应经常保持卫生，防蝇防蚊，除每天经常打扫外，每月对食堂、餐桌进行一次彻底冲洗，保障师生身体健康。

二、碗、筷、盘及碟盆等厨具，要严格进行消毒，预防病毒的传染。

三、坚持生、熟砧分开使用，防止细菌传染。

四、厉行节约，厨房人员应管好自来水的使用和燃料的利用，杜绝浪费现象。

五、厨房用具落实专人管理，损坏照价赔偿。

六、按规定时间开餐，在规定地点就餐。

七、遵守就餐秩序。学生就餐时，不得争先恐后，剩余饭菜不得乱倒乱丢。

八、注意防火。炉灶应经常检查，杜绝火灾事故。羊楼司中学总务管理

九、食堂应帐目分明，价格合理，文明经营。

十、厨房人员应定期进行体格健康检查。

食堂管理工作月会制度

为了加强食堂管理，增强服务人员的法制意识，掌握相关的食品卫生知识，依法管理、服务好师生生活，特制定本制度。

一、每月初第一周星期一晚七点在会议室召开食堂管理工作月会。

二、会议由食堂管理员组织、主持，全体食堂管理、服务人员参加。三、七点准时点名，不得缺席，有迟到早退者，在该月工资中扣币伍元；，不参加会议者扣币拾元。

四、在会议上公布上月量化考核结果，并指出存在问题限期纠正。

五、通过工作月会，节选学习有关《食品卫生法》章节和相关食品卫生知识。

六、食堂工作人员要通过月会定期汇报自查卫生情况，发现问题及时上报。

七、为了召开好食堂管理工作月会，每月最后一周星期四晚七点如开各班生活委员会议，了解相关情况，收集有关信息。

食堂卫生管理制度

食堂清洁、卫生是师生健康的重要保障，为了让师生吃 羊楼司中学总务管理 得放心吃得满意，营造清新、愉快的就餐环境，特制定本制度。

一、自觉遵守和执行国家《食品卫生法》和食品卫生“五四”制度。

1、原料到成品实行“四不”：采购员不采购腐烂变质的食品、原料；保管员不收腐烂变质的食品、原料；加工人员不加工腐烂变质的食品、原料；工作人员不分发腐烂变质的食品。

2、成品（食物）存放，实行“四隔离”，“一分开”，即生与熟的成品隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物、药物隔离；销售时货、款分开。

3、用（食）具食物“四过关”，即一洗，二涮、三冲、四消毒。

4、食品环境卫生采取“四定”的办法，即定人、定物、定时间、定质量。

5、食堂工作人员个人卫生做到“四勤”、“六不”，即勤洗手、剪指甲；勤洗头、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服；售饭时不直接用手拿食品；工作时间不吸烟；不随地吐痰；不对着食品和就餐者打喷嚏；不随地倒垃圾和脏水；不穿工作服上厕所。

二、灶房卫生：灶房有冷藏设备和消毒设备，要做到“六洁”、“四防”。“六洁”即灶台洁、洗手设备洁、炊具洁、灶台墙面洁、天花板洁、地面洁，另外排气要好。“四防”即防蝇、防尘、防腐、防鼠。

三、食堂库房卫生：要求库房的门窗、天蓬、地板保持 羊楼司中学总务管理 干净，四壁无尘，库架整洁；通风、垫离，及时清扫，做到无鼠、无蝇、无蚊、无蟑螂。

四、餐厅卫生：要求做到无尘、无蝇、无残渣剩饭，整洁干净，经常打扫，定期消毒。

五、餐具卫生：餐具要洗涮干净，并进行消毒，防止交叉感染。

六、食品贮存、加工及刀、案等工具做到生熟分开。

七、所用原料无毒无害，不用国家禁止使用的各种有碍人体健康的食品原料。

八、炊事人员无健康证者不得上岗，每年进行一次健康检查，传染病患者须立即调离食堂工作。

九、积极做好预防和控制食物中毒工作，一旦发生食物中毒，立即向当地卫生防疫站报告，保留现场，封存可疑食品，以便查清原因。

食堂卫生检查制度

一、为了加强对伙房卫生工作的管理，不断提高卫生与健康水平，学校成立卫生领导小组，负责对伙房卫生进行全面的检查监督。

二、实行每周一检查，一月一评比。并将检查结果行文公布，做到奖优罚劣，促进工作。

三、检查内容：主要是对伙房在贯彻《食品卫生法》和落实卫生“五四”制等方面进行全面检查、具体指导.羊楼司中学总务管理 １、看原材料与成品是否实行“四不制”，抓住四个环节，做到不采购、不验收、不加工、不销售腐烂变质的食品。

２、看在成品存放方面是否实行“四隔离”，即生与熟、成品与半成品、食品与杂物、农药等隔离存放。

３、查餐具是否做到“四过关”，即一洗、二涮、三冲、四消毒。（做到餐餐消毒、每次气蒸不少于15分钟以上）

４、查环境卫生，是否采取“四定”制度：定人、定物、定时间，定标准质量。划片分工，包干负责。

５、看个人卫生是否做到“四勤”：勤洗手、剪指甲，勤洗头、理发，勤洗衣服、晒被褥，勤换工作服。

四、检查方法：采取测试、看环境、民主测评等方法。

五、落实制度，不留死角，狠抓饮食卫生，把住病从口入关。

食堂安全管理制度

一、食堂的炊事人员都必须持证上岗，按时检查身体，办理健康证。

二、食堂必须严格遵守《食品卫生法》执行食品卫生“五四”制，对于腐烂变质的原料不购买、不制作、不出售，购买的所有原料都必须登记建立档案，并由销售人签名注明地址。

三、在认真做好灭鼠灭蝇工作的同时，人人都要有防范意识，做好消毒、防污染的工作，灭鼠、灭蝇要固定专人负责，登记注册，实行统一从卫生防役部门购买药品，统一投放，统 羊楼司中学总务管理 一消毁，严格与食品隔绝，严禁私自购买毒鼠强等巨毒药品，做到万无一失。

四、食堂必须自觉接受学校监督小组、防疫部门和有关执法单位的监督检查。

五、食堂内严禁存放一切可能引起食物中毒、易燃、易爆的危险品，消除一切不安全因素。

六、对于不认真执行《食品卫生法》造成严重后果的，要赔偿经济损失并承担法律责任。

七、食堂服务人员要做好防火、防盗、防中毒等工作，防止事故发生。要处处、事事、时时注意安全，做到谁在岗谁负责，谁操作谁负责，确保食堂安全万无一失。

消 毒 制 度

根据《食品卫生法》的要求，现对消毒工作做以下具体规定：

一、食堂都要确立一名防腐消毒员。

二、炊具必须保持整洁，餐具必须做到使用一次消毒一次。

三、食堂要配齐消毒设施，对于临时没配齐的进行高温消毒。

四、高温消毒时必须在 100 度情况下，保持在 30 分钟以上。

五、餐具消毒后，必须采取保洁措施，严防二次污染。

六、学校将定期进行检查，对于不认真执行消毒规定的要 羊楼司中学总务管理 严肃处理。

食品保管制度

一、根据库房设置，各种食品应严格分类，按入库先后批次，生产日期存放，有霉烂、变质食品不能入库，保管员应定期对库存食品进行质量检查。

二、有毒、有害、易与食品串味的化学物品严禁与食品同库存放。

三、食品与非食品，原料与半成品，卫生质量差与正常食品，短期存放与长期存放食品，有特殊气味与易吸味食品不能混杂堆放。

四、各种食品之间应有足够间隙，与地板、墙壁有一定距离，熟食品绝不得靠墙着地。

五、食品储存过程中应注意防霉、防虫、防尘、防鼠及保持适当温湿度。

六、易腐食品置入冷藏设备保存，冷藏食品也应分类，按入库先后依次存放，注意搞好防霉、除臭和消毒工作。

七、应定期进行仓库的清扫与消毒，并注意防止消毒剂对食品的污染。

餐厅岗位卫生责任制度

一、服务员要做到衣服清洁、整齐、仪表大方、不留长指甲，男不留长发，女发不披肩。羊楼司中学总务管理

二、台椅、工用具、台布做到无积污、无油渍、摆高整齐。

三、将各种类型的消毒食具分类排好，存放在密闭的食具保管柜内，筷套不得重复使用。

四、刀、叉、茶杯、酒杯等必要时应用消毒布揩抹干净。

五、茶壶每次用后把茶渣倒掉，清洗壶身，不能留有茶叶茶水。

六、客人进餐时倒酒水，瓶口不能与杯口接触。分菜工具不接触顾客的餐具，上菜时服务员要检查食品卫生质量，发现有变质食品应及时退回。

七、围餐摆位食具只准提前1小时，并把茶杯、小碗等倒扣在碟上。分发食具、茶杯时，手指不能接触食具、茶杯内壁。必须在客人入坐后，才分发小菜和调味料。

八、收位时剩饭、用过的食具要直接运送到食具洗涤间，不得在楼面停放。

九、餐巾要清洗消毒（蒸气消毒，90度以上20分钟），未消毒过的餐巾不能拿给客人用。

十、下班前要搞好卫生，发现问题，要及时处理。

粗加工岗位卫生责任制度

一、食品原料必须在粗加工场所经过粗加工，洗净沥干水分后方可送入烹调间。

二、肉类与蔬菜粗加工必须分池、分台操作，分容器盛放。

三、食品原料不得落地。羊楼司中学总务管理

四、加工肉类首先注意肉类新鲜度，病死、毒死、死因不明、腐败变质的禽畜肉不得加工。腐烂的蔬菜、瓜果不得食用。

五、加工好的禽畜肉类必须无血、无毛、无污物、无异味，水产吕要除尽内脏、鱼鳞。

六、蔬菜加工时必须做到一拣、二洗、三切。对带叶蔬菜应在洗净后再用清洁水浸泡0.5小时以减少农药残留。

七、洗涤蔬菜要用足量清洁水洗，洗涤后的蔬菜不得有泥沙、杂物、昆虫等。

八、每天下班后必须清洗水池、地面，保持沟渠畅通。

九、砧板做到“三面”光洁（砧板底、砧板边保持光洁），砧板做到“三面”光洁（砧板面、砧板底、砧板边保持光洁），砧板在收市后竖放。工用具（菜架、容器）必须洁净，不得积污。

点心制作岗位卫生责任制度

一、不准使用腐败变质、虫蛀、霉变、脂肪酸败和含有杂质的食品原料。

二、使用食品添加剂必须符合国家规定的使用范围和卫生标准，不使用过期的食品添加剂。

三、禽蛋类使用前应用清水洗净外壳备用。

四、搓面板（台）必须专用。

五、成品与半成品应分别放在专用的晾放架上，不得与食品及非食品混放。羊楼司中学总务管理

六、生产人员操作时要穿戴工作服、帽，洗手消毒。

七、炊具、容器、砧板等工（用）具于操作前，下班前都要清洗干净。

八、应保持环境整洁、卫生，食品生产场地三防设施要定期检查，发现破损要及时修整。成品间不能有老鼠、蟑螂、苍蝇其它有害昆虫活动，下班前搞好各自岗位卫生工作。

烹调岗位卫生责任制度

一、工用具应保持洁净，不可积油积污。上班时工作人员要穿洁净工作衣，戴工作帽，并洗手。

二、加工前检查食品原料，发现有腐败变质或其他感官性状异常物，不得加工或使用。

三、对已加工好的食品要进行检查，不新鲜、有异味、的不给配菜，配菜碟要干净。熟食盛装食具应放在保洁柜内。

四、烹调人员要注意原料的质量，烹调时要煮（炒）熟、煮（炒）透，使食品每个部位都均匀受热，其中心温度不低于70度。如果食品要造形的，用消毒的用具操作，不能用手抓，尽快送出供客人食用，缩短备餐时间，防止再污染。

五、用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐以及其他工具，容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

六、工作时不准抽烟、吃东西，各个岗位都要保持整洁，地面无杂物，不能发现有老鼠、苍蝇等活动。羊楼司中学总务管理

七、配餐间内只能存放直接入口的食品和必须用的食具、工用具，不准存放任何杂物及私人用品。进入配餐间分菜时要穿工作服，戴帽、洗手、消毒。大型宴会、酒会时要留样48小时以上。

八、冰箱要定期清洗，食品按顺序存放，生熟分开，成品、半成品、原料分开存放，食品应先进先出。冰箱内外要保持清洁，冰箱内不能有异味。

九、下班时要搞好各自的岗位卫生，定点放好工用具。

十、工作时不准戴戒指、手表及其它手饰，不准留长指甲，便后要洗手消毒。

熟食间卫生岗位责任制度

一、要做到“五专”：专用熟食间、专用工用具、专人负责、专用冷藏柜和专用清洗消毒设施。非熟食间的工作人员不得擅自进入熟食间。

二、保持熟食间内环境卫生和食品工具整洁，操作前开紫外线灯进行空间消毒30分钟后，工作人员方可进入熟食间内。

三、工作人员应在预进间内进行二次更衣，穿戴洁净的工作衣帽，将手洗净，消毒后方可进入切配间。

四、代加工凉菜用的蔬菜、水果等食品原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入熟食间。

五、制作肉类、水产品类凉菜拼盘的原料，应尽量当餐用完，剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏。羊楼司中学总务管理

六、做到刀、砧、容器、衡器每次使用前在熟食间内的清洗池中进行清洗消毒，收市后洗净，砧板竖放晾干。

七、每周对熟食间大洗一次，做到无蝇、无尘、无杂物，玻璃光亮，环境整洁。

八、熟食间内只能存放直接入口食品和专用工用具，任何杂物及私人用品不准放入。

九、搞好个人卫生，不准留长指甲、戴戒指、带手表等饰物，不准在熟食间内看书、看报、抽烟、吃食物和带进任何杂物，上洗手间必须将工作服脱下。

十、熟食销售要做到货、款分开，手不接触票证。

十一、配制冷盘距食用的时间应不超过3小时。熟食隔夜应回烧后再使用。

洗消间岗位卫生责任制度

一、食具洗涤消毒必须有专人负责。

二、洗消剂由专人负责保管，不得与今日混放，不得使用已过保质期的洗消剂，使用的洗消剂必须经过省级以上卫生行政部门批准。

三、食具清洗必须按一除渣、二清洗、三过水、四消毒、五保洁的程序进行。

四、清洗完的食具必须无污垢，无油渍，无食物残渣。

五、浸泡消毒水后的食具应用净水冲后倒扣沥干水分，及时放入食具保管柜内，严禁直接放到地上，已消毒食具露天摆 羊楼司中学总务管理 放不超过一小时。

六、已消毒的食具不能与未消毒的食具混放，防止交叉污染。

七、食品保管柜必须每天用消毒水清洁，做到无杂物、无苍蝇、无蟑螂活动。

八、食物残渣必须随时倒入垃圾桶内，无人操作时垃圾桶应加盖，每天清洗干净，保持洗消间内下水道通畅。

九、每天下班前必须检查各自工作岗位，上班后搞好各自岗位工作，如发现上一班次卫生有问题时，应及时反映并做出补救措施。

食品原料质量检验索证登记制度

一、经营者应根据国家法律、法规和政策的规定，建立并执行商品质量查验登记制度，履行商品质量把关义务。

二、经营者应在商品购进、仓储、销售等环节，建立和健全索取和查验相关票证，建立购销台帐等内部管理措施。

三、建立简易检测点或配备简易检测设备，强化入库检验，查验商品供货舱、生产主体及商品来源和商品质量的真实、合法性。

四、密切配合工商行政管理机关的指导、督促和检查经营者建立和落实进货检查验收，索证索票，购销台帐等措施和制度情况，对不认真执行商品质量查验登记制度，提供和销售假冒伪劣商品的经营者，工商行政管理部门要依法查处。羊楼司中学总务管理

预防食物中毒制度 一、一切生食有毒菜果，必须煮熟烂方能上桌。

二、马铃薯（土豆）发芽时，因芽内含有龙葵素，必须将牙彻底挖掉，才可进行烹调食用。

三、未煮红熟透的海产品，不得食用。熟透的海虾、海蟹应一次或当天食用，如有剩余，放凉后立即妥善冷藏，再次食用前要加热煮透。

四、夏秋季多发细菌性食物中毒，要注意食物加工消毒及炊具、餐具消毒。

五、严格冷饮食品的无菌管理，对学生提供洁净卫生的饮用水。

六、严防发生投毒事件。外部人员不得随意进入食堂。注意炊事员工的思想建设，及时化解矛盾，以免发生过激行为。食品仓库、加工间不得有任何有毒、有害物质。

七、食堂内不得有员工住宿、午休房间。

八、如怀疑有食物中毒发生时，应迅速上报卫生防疫部门和上级主管部门，采取及时有效措施进行救治。

食堂督导岗位职责

一、负责全面质量管理过程中的信息收集，并做好动态记录，对食堂的生产流程、饭菜质量、服务态度、营养搭配、用膳环境等实行有效监管，合理指导。羊楼司中学总务管理

二、对生产现场发现的问题提出整改意见，对整改措施的落实情况进行检查并作好“三报”（日报、周报、月报）工作。

三、每月定期到师生中开展民意调查，收集整理伙食意见（包括学生、老师、家长的意见），调解、跟踪膳食投诉个案，并向主管提出整改报告。

四、落实各项制度的执行情况，发挥内部监督职能作用。对食堂的监督整改意见得不到重视时，可直接向总务主任直至主管总务的校长报告。

五、负责考核食堂员工的品行业绩。

六、协助食堂主管做好安全检查、防火、防盗工作。

七、做好食堂板报导向和宣传工作。

八、完成上级领导交办的其他工作。

食堂管理员职责

为了加强学校食堂的管理，充分发挥食堂管理员的作用，特立食堂管理员职责如下：

一、食堂管理员为学校委派的参与食堂工作的管理人员。具体职责是全面负责学校食堂的管理工作，并有权处 理伙房的日常事务和做好人员的控制管理或教育工作。

二、主持有关食堂工作会议，及时总结经验教训，正确开展批评与自我批评，表扬好人好事；树立正气，开展比、学、赶、帮活动。

三、负责协调食堂与食堂、食堂与锅炉房、食堂与就餐人 羊楼司中学总务管理 员之间的关系，做到公平竞争、文明服务，礼貌待客。

四、能根据任务、季节和学校的计划及时调整安排食堂进行热食供应（如节假日、复习班的安排）。

五、管理好食堂的物资设备，所有设备、用具、用品和物资都要登记造册建立台帐。保证设备、用具、用品完好无损。要定期进行检查，发现损坏或故障要及时报告，申请维修或更新，以保证正常运转，确保师生正常用餐。

六、管理、监督食堂人员搞好食堂内外的清洁卫生工作。做到每天打扫厨房和周围环境卫生，每顿餐具清洗、消毒，搞好个人卫生。注意消灭鼠蝇，搞好食堂四防工作。

七、管理、监督锅炉房工作，严格要求锅炉工按照操作规程操作，虚心接受锅检部门验审，锅炉出现故障应及时报告和修理，及时采购燃料。注意节约燃料、水、电，保证师生员工开热水供应，文明、周到服务。

八、负责对食堂所需主、副食的数量、质量、价格的管理、监督工作。凡是霉烂、变质主、付食品，一律不准进入食堂，防止食物中毒。

九、负责食堂的安全管理、防火、防盗工作，防止事故发生。要处处、事事、时时抓安全，落实谁在岗谁负责、谁操作谁负责的原则，确保安全。

十、与教师、学生加强沟通，听取意见，分析情况，及时进行整改。协助政教处抓好餐厅纪律，维护就餐秩序。

十一、加强帐目管理，严格开支手续，及时结算清楚，羊楼司中学总务管理 定期对食堂公用物资进行盘点，做到每月利润及时上报，不拖拉。

十二、如上级有重大活动，要积极响应，大胆组织伙房突击实施，圆满完成任务。

十三、如有重大事宜要及时请示汇报，不留死角。

以上几条要认真遵守执行，使我校的食堂管理工作真正走向正轨。

食堂采购员岗位职责

一、把住进货质量关，不采购腐坏变质、质量低劣的食品。主食、蛋、禽、肉、油、调料等大宗食品在正规定点供应单位采购，未经批准不得擅自改变供应点。

二、如实填写采购票据，做好采购日报表，办理报批手续。

三、采购前要与炊事员、保管员、管理员联系，做到心中有数，货比三家，多问、多看、多比较，精打细算，价格合理。既要满足日常需求，又不超量采购。

四、工作时间不得代私人购买主副食品。

五、接受会计监督，掌握市场行情，若原材料价格波动较大，应及时报告，大宗物品价格要定期张榜公开。

六、不得以职务之便搞任何形式的不正之风，不得同与自己有经济利益联系的供货商进行私下交易，做到廉洁奉公。

七、积级主动参加食堂劳动，完成上级领导交办的其他工作。羊楼司中学总务管理

食堂保管员岗位职责

一、购入的肉、菜食品，腐坏变质拒收。

二、肉菜食品进出须过磅验秤登记造册，并由领用人签字，做到帐物相符。

三、库存食品、物品要经常检查，力防霉变、污染，发现问题要及时报告处理。

四、食堂仓库，不存私货，物料分类存放，并做好标识，做到堆放整齐干净，井井有条，安全卫生。

五、加强库房的档案管理。入库单、领料单、库存统计表、实物账簿，材料明细账，材料报表要如实填报，准确记载。

六、做好库存炊具的保管和一般维修。

七、奉公守法，公私分明，公正廉洁。

八、上班之前仔细检查库房门的锁是否正常，如有异象应立即报告主管领导。下班前关好库房门，检查各类库房是否正常，并做好记录，检查库房通风设备和防盗、防鼠网是否正常。

九、参加食堂劳动，完成上级领导交办的其他工作。

食堂会计岗位职责

一、严格执行会计制度，做好财务预、决算和财务分析，对存在的问题提出整改意见。

二、制订控制管理成本计划，做好成本核算将预算任务和成本控制目标落实到各岗位。羊楼司中学总务管理

三、实施追踪控制，对每一项经济业务的发生，采取有效措施，对资金的支付、费用的支出、物资的领用等进行事先、事中、事后控制，杜绝贪污浪费及不合理开支的发生。

四、做到记账及时、帐目真实、完整，会计科目运用正确，每月5日前提交上月会计报表，管好会计档案。

五、定期对仓库，金库盘点，核查库管员、出纳员账簿，确保帐帐相符、帐物相符，发现问题及时报告。

六、做好食堂管理成本、生产成本、采购成本计划及物资质量控制和监督。

七、积极主动参加食堂劳动，完成上级领导交办的其他工作。

食堂出纳岗位职责

一、认真执行有关规定，根据学校食堂经费支出的审批权限，审查各种经费报销或支出的原始票证。

二、现金帐和银行帐要分别设立明细帐。月末要及时同银行对帐，未达帐项要编制银行余额调节表，对未达项目要加以说明。

三、每周与会计对帐一次，做好现金日报表、月报表。

四、食堂支出需经会计、主管和上级领导批准、签字，由经办人、验收人在票据上签字，方可报帐或领取现金。

五、保管好库存现金、支票以及其它有效凭证，收款收据由会计加盖财务帐，用过的收据要妥善保管，以便会计稽核，羊楼司中学总务管理 不挪用公款，严守财务人员职业道德。

六、根据收付原始凭证及时记帐，做到钱帐相符，帐表相符，每月5日前按期结帐，向会计移交收付凭证，盘查库存现金。

七、配合食堂库管员做好物资验收入库工作。

八、积极主动参加食堂劳动。完成上级领导交办的其它工作。

锅炉工岗位职责

一、责保质、保量、按时为食堂供气和师生的开水、热水供应。

二、严格按照操作规程司炉，确保安全经济运行。

三、提前半小时做好班前准备工作，协助管理员维持秩序。

四、负责锅炉的正常维护和保养，定期疏通排烟窗。

五、负责开水、热水桶的及时清洗。

六、做好锅炉房的维护和卫生，管理锅炉房的一切设施。

七、严格验收采购的木柴等燃料，确保燃料的有效燃烧。

八、开展节柴、节水、节电工作，严禁浪费。

九、完成领导交待的其他工作。

食堂自费服务人员管理方案

一、应聘条件 羊楼司中学总务管理 本校教职工配偶，身体健康（有卫生部门体检合格的健康证），有为学生食堂服务的思想和技术。

二、工作要求

总原则：接受安排，服从安排。

1、认真执行食堂管理的有关规定。

2、按时按质按量完成工作任务。

3、服从食堂管理员的安排。

4、完成领导交给的其他工作。

三、管理细则

1、树立为广大师生员工服务的意识，遵守劳动纪律，按时上下班，不得擅自离开工作岗位。工作时间不得在厨房内做与厨房工作无关的事。有事请假，须管理员同意且不得请非食堂工作人员代班。

2、服从管理员的工作安排，各负其责、各尽其职，做好本职工作。按时、定量、优质搞好饭菜，保证按时开餐，如无故推迟开餐或出现少饭少菜（份数不足），引起学生混乱，每次每人罚款拾元。

3、早餐必须按预定原料（面粉）数量而设定产品个数，且须保证产品质量，不得少做或过剩。如有学生缺吃由服务人员自行安排或由学校扣减服务人员的工资来安排学生早餐，且每次每人罚款伍元。

4、态度和蔼，尊重、关心学生，维护学校和学生利益。不徇私情，对学生一视同仁不搞特殊化。如因经常谩骂、侮辱 羊楼司中学总务管理 学生，造成不良影响的，学校有权予以辞退。

5、搞好饮食卫生，提高服务质量。及时整齐、有序、定位摆放用具；及时清除垃圾、残渣，保持工作场所内的清洁卫生。每月对食堂、厨房等工作场所进行一次彻底的大扫除，包括餐桌的抹洗。一次未参加大扫除或不服从安排的扣币伍元。

6、根据原料的质量，分档综合利用，提高净料率。保证质量，减少损失，降低成本，做到物尽其用。不允许将菜叶、剩饭等拿出食堂饲养家禽。每发现一次扣罚当事人工资伍元。

7、洗菜要干净，至少洗两次，有泥沙、昆虫和霉烂变质的菜不能下锅，否则每次扣罚责任人工资伍元。

8、切菜要认真，要按炒菜人员的要求，把要炒的菜按时、按量逐餐切好。若未切好，或一次切几餐的菜而影响炒菜质量，每次扣罚责任人工资伍元。

9、炒菜人员要尽职尽责，把菜炒好，够炒的要炒，够煮的要煮，炒出来的菜，味道可口，受大多数人的欢迎。如不虚心学习、钻研业务、提高技术，炒出来菜总令学生有意见，学校可以解聘。

10、不能多吃多占，乱拿食堂的物质或将食堂的物质送与他人，不准在食堂洗衣，提桶提篮进出食堂，更不能私拿食堂用具，经查处以十倍的价值罚款，情节严重的予以辞退。

11、烧柴要厉行节约。不允许将灶堂柴火灰烬用铁桶提出食堂，否则每次扣罚当事人工资伍元。羊楼司中学总务管理

12、提高警惕，做好防火、防盗、防毒、防霉变、防事故等工作。如因工作疏忽引起安全或其他责任事故，一切责任均由责任人承担，并予以辞退。13、14、遵纪守法，廉洁奉公，团结协作、顾全大局。如上级有重大活动，要积极响应、突击实施，搞好如本细则未列出来的项目，或偶发事故，划清责任食堂卫生工作。否则每次每人处以拾元的罚款。

15、后，每次也处伍至拾元的罚款，或承担全部责任。

四、工作职责

（一）早点

1、认真清点、发放各班早点份数，不得出现缺少情况。

2、认真收取或清洗早点餐具、炊具、机械等各种物件及场地，并定位保管。

3、下班前须将第二天所需物质领好，并整理好早点保管间。

4、轮流值日。值日人员负责开关食堂、保管室等所有门锁，第二天交给下班。

（二）中晚餐

1、中晚餐实行三菜一汤，其菜谱、数量、作法由管理员安排，工友可以提建议，但不得不服从安排。

2、开餐前半小时方可上菜，非特殊情况不得提前。上菜时要注意保持桌面及地面的清洁。

3、菜上桌后，必须将炊具清洁干净，送交炊具保管室。羊楼司中学总务管理

4、每餐必须认真收取、清洗餐具餐桌，并将餐具送交保管室。

5、每餐下班前必须彻底清扫蔬菜仓库，保持库房整洁。

（三）值日

要求：“三保证”

1、保证食品及场地卫生，预防食物中毒；

2、保证财产及生产安全，杜绝事故发生；

3、保证开水及开餐正点，维护学校秩序。

五、工作待遇

为了提质增效，改善学生就餐环境，维护学校和学生利益，学校不给自费服务人员设固定月工资，而是根据就餐学生数收取服务费，根据服务人员多少、服务质量好坏由管理员分配所收取的服务费。

1、按就餐学生人数，每人每餐提取0.1元逐月给付服务人员集体报酬。

2、原则上每期发放五个月工资，特殊情况另行协商。

3、星期

六、星期天正常例假补课（学校统一调假除外），学校根据实际情况安排工友加班，其加班费按实际情况计算。

4、学校每年给每人定制工作服壹件，发毛巾壹条、套靴壹双；手套每月壹双（或每期30元包干）。

5、如因工作疏忽出现安全事故，按有关合同执行。

6、过年过节不享受学校其他任何福利。羊楼司中学总务管理

财产管理条例

为了使学校的财产不受损失，为了学生能在舒适的环境中生活和学习，特制定本条例，供全校学生共同遵守，严格执行。

一、财产管理原则

全校财产主要由教室财产、寝室财产和公共财产三部分组成（公共财产指：体育器材、音乐器材、实验仪器等设施）。实行“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的管理原则。

二、财产损坏赔偿、处罚规定

1、不小心造成财产损坏的按原价赔偿。

2、故意损坏财产：

(1)本人以主动到政教处（或总务处）承认错误，提出赔偿的按1倍的价格进行赔偿。免于纪律处分。

(2)本人无赔偿的意愿，经学校发现后，才承认错误愿意赔偿的，按原价2倍的价格进行赔偿，处以批评或警告之处分。

(3)本人根本无所谓，在事实面前拒不承认的按3倍的价格赔偿，并处以严重警告以上的纪律处分。

3、损坏财产而不报告，无人检举，造成赔偿无着落的按原价2倍的价格分摊到班级或寝室。

4、公共财产损坏的由任课教师（或实验教师）负责，赔偿落实到人（或班）。

5、学期累计，班级、寝室赔款较多的不能评为先进班级、文明寝室。羊楼司中学总务管理

三、其它：

1、财产损坏并已赔偿的，总务处要及时予以修复。

2、财产损坏而赔偿无着落的一般不予修复，若班主任愿意由班级集体赔偿的方可给予修复。

3、以上赔偿款项均交总务处，由总务处统一开票收入作为修理专用。

财产管理制度

一、成立财产管理领导小组，由总务主任任组长，由财产管理人员具体负责，由各块具体财产管理员组成。

二、根据目前学校管理现状，实行分块管理统一协调。

三、实行财产月报制，每月 25 日前由各具体财产管理者报表，由财产总管理员汇总一式三份报学校、总务科各一份，财产报表由当月实际财产报表，当月增加财产报表，当月减少财产报表。

四、由于学校财产要根据学校教育教学需要统一调配使用，故财产管理以人为中心进行管理，所有学校财产都要固定专人管理。

五、各具体财产管理人员都要有具体财产清单，和财产使用人建立相关手续，明确自己所管财产的具体使 用人、存放地、使用情况。

六、具体财产管理人员要每周清查一次财产，查验有无丢失损坏等情况，及时上报。羊楼司中学总务管理

七、学校财产管理员要每月对准各财产具体管理者清查一次财产，及时上报。

八、学校购置的财产，要及时交财产管理人员，并建立相关手续，说明财产名称、数量、单价及总金额，以便及时准确报表，以免财产管理空档造成损失。

九、要建立财产丢失、损坏、赔偿制度。

十、对于该报损的及时报损，及时从财产清单中清除，使学校随时都能掌握学校财产实况。

十一、定期书写财产维修报告，经领导批准后，及时进行财产维修，对于需紧急维修者，随时查出报总务科长，经批准后，迅速进行维修，确保教育教学工作正常进行。

十二、每月召开一次财产管理协调会，汇总财产管理使用情况，传达学校财产管理要求。明确财产管理责任，研究财产管理方法，逐步实现财产管理程序化、科学化。

财产保管制度

为加强学校财产管理，确保学校各项活动所需财物的供应，提高财物的使用率，节约材料物资的消耗，对提高教育投资的效益有十分重要的意义。为此，特作以下管理规定：

一、学校教学、办公、生活用房，教学设备和器械均属学校公有财产，任何部门和个人未经许可，均无权私自改变结构、占用或移作他用。如有擅自改变结构、占用或移为他用的，视其造成损失的大小，给予追究责任并处以必要的经济处罚。羊楼司中学总务管理

二、学校所有财产的使用统属总务处负责管理和调配。对损坏和丢失的公物，及时作出处理并组织力量维修补齐。

三、加强公物的管理，实行谁用谁负责的原则。各班班主任要兼管本班公物，使公物处于良好的运转状态。

四、学校总务处要对学校的财产逐件标记立档造册，标出数量和造价。对于新增添的财产（含自制在内），要及时验收入册，建立档案。

五、定期清点财产，造出财产清册，做到账册记录齐全，账物相符，账账相符，每学期组织力量对各年级各班级使用的公物进行一次检查评比。对那些公物管理得好，完好率达100%的班级给予物质奖励，完好率不到80%的班级，在期末评选“三好学生”“优秀团员（或干部）”等要减少名额，并取消该班班主任的评优资格。

六、各年级教研组所配备的桌椅均落实到个人，建立个人档案，并跟随办公室调换带走，如因工作调动、退休的，要主动将桌椅以及有关钥匙等交总务处验收签字，方可办理离校手续。

七、任何个人不得随意调换、占用未经调配给的桌椅、教室和其他教学设备，如确需急用，必须征得主管领导的同意。

八、学校所有的教学用房、生活用房以及配套设备和用具均由总务处统管调配使用。凡调整搬出的用房，要在决定搬出的十五天内将房间交还总务处，强行占用和拒不搬出的，按市场同类房质出租价格的5—10倍收取租金。

羊楼司中学总务管理

九、任何个人未经学校领导研究同意，无权将房间、教室、教学设备让给外面人员使用，禁止任何个人将学校财产作价处理。

十、个人租借学校财物，必须妥善保管使用，并限期归还。如有丢和的损坏，要照价赔偿。

十一、严禁学生用尖利物件在桌椅、门楹、墙壁上刻划打洞。不准在教室内外用桌椅打闹和用他物在桌椅、黑板、玻璃窗上敲打，由此造成的损失要责令其监护人恢复原样或照价赔偿。

十二、教室里的灯具、电源、插座等零配件应由所在班级保管，严禁个人随便拆出。室内所有物件以及辅助设施一经登记后，期中有损坏和丢失的学校概不再配，由该班自行补充修复。情节严重的还要追究班级责任。

十三、教职工办公室所配备的桌椅、资料柜、热水壶、脸盆、茶具、吊扇等责任分到年级组负责，谁丢失损坏由谁负责照价赔偿，并在文明卫生办公室评比中扣10%的总分。

十四、师生员工在使用教学仪器、办公设备或其他机械器具时，由于使用不当或保管不善而造成损坏、丢失的，根据实际情况酌情给予赔偿，玩忽职守的，还要追究当事人的责任。

十五、学校所有电教设备一概不许外借。

十六、加强公物管理是主管人员的责任，学校校舍、场地、桌椅、教学仪器、文体器材、教学图书、资料纸张、电教设备等专管人员要各负其责，并向总务处负责。

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十七、建立教室公物设备完好率评估制度，具体方法如下：

1、每学期初对各班的公物设备进行清查登记，确定数量及质量的好坏程度。

2、期末进行检查验收，根据损坏的程度及数量给予评估。

3、学生损坏他班公物扣该生所在班级分。

4、学生损坏公物时能主动认错和赔偿的，可按应扣分数减少扣50%。

5、经检查评估汇总后，全校排出名次，并奖励前五名的班级。

物品采购制度

一、物品采购要坚持先计划后采办的原则。各处室或个人需购置教学物品，必须事先填写请购单（价值高的物品需写专门报告），处室负责人同意，总务处批准后，方可执行。

二、物品采购由总务处统一办理，若总务处采办有困难，可由总务处委托他人购买，非经委托，不可私自采购。

三、经费支付需要有人签字才能生效，即经办人、证明人、审批人。经办人指物品采购者或活动主持证明人。凡一次性支出在50元以上的需由校长室审批。

四、所有购进或调入的物品一律均需在总务处登记入册，再办领取手续，做到账、物、票三对头。任何处室或个人不得

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随购随拿，漏登拿用，验收人要做到不见物不签字。

物品请购与财务报销制度

为强化预算管理，规范总务工作，增强有关领导及财会、外勤、财产管理人员的责任意识，建立廉洁、高效的工作机制，特对我校物品请购与财务报销工作，作如下规定：

一.学校各处室因教学或办公必须购置的各种物品，请购人须到总务处如实填写请购单，交本处室负责人签字后送总务主任审核请购物品的预计单价及总额。

二.凡请购物品单价在 元以上或总额在 以上的，由总务主任签署意见，呈分管校长报校务会集体研究并经主持工作的校长签字后，方可交外勤人员采购：

三.请购物品单价在 元以下并且总额在 元以下的，由总务主任签署意见，呈分管校长批准后，方可交外勤人员采购。

四.零星小额开支由总务主任直接签批。

五.总务处仓库内需购的各种日常消耗品，由财产管理员报出清单，填写请购单，经总务主任审批后，交外勤人员采购。

六.因突发、应急事件或其他特殊原因，无法立即开校务会研究决定而又必须马上购买的物品，经总务主任审核，校长批准，可先行采购，再行通报。

七.外勤人员须严格按照请购单上的审批意见进行采购，不得擅自突破请购物品规格、数量与预算总额。如发现请购物

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品实际单价或总额超过预计价10%时，应及时请示总务主任，经同意后方可购买。为保证请购物品的适用性，请购人可会同外勤人员共同采购。

八.以学校名义采购的物品或教学辅导材料所返回的扣率，原则上应全数收归学校，任何经办人都不得将其占为己有；未经校长同意，请购处室也不得擅自截留。

九.未填写请购单或虽已填写但未经有效批准的，外勤人员及请购人均不得擅自采购；现金出纳也不得擅借公款给购买人，更不得擅自给予报销。

十.财务报销实行后勤校长一支笔审批制度。未经有效请购手续的购物凭证，或虽有有效请购手续，但实际购买物品大大超过批准范围以及请购物品未经财产管理员验收登记、并在有关凭证上签字的，总务主任有权拒批。未经总务主任签字的凭证，后勤校长不能审批，财务一概不予报销。

十一.为规范请购手续，自即日起使用新设计印制的《请购单》。

十二.本制度自公布之日起施行。如果有规定与此有出入的，以此制度为准。

财产丢失损坏赔偿制度

为了使学校财产尽可能避免损失，充分发挥作用，创造良好的教学服务环境，特制订本制度。

一、财产范围

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本制度所指财产包括学校的所有财产。

二、财产丢失损坏性质的确定

1、财产丢失分为管理不当丢失和被盗窃丢失，财产损坏分为自然损坏、人为损坏、不可抗因形成的损坏及恶意破坏。

2、财产丢失损坏性质的确定由财产管理人员通过调查得出理论，然后由丢失损坏者本人及主管科室部领导签字生效。价值在 50 元以上者要报总务科确认，价值在 100 元以上者要报请学校确认。

三、赔偿办法

1、财产丢失损坏都要有相关的记录，并认真进行追究。总务科一周一次，每月报领导组研究一次。

2、赔偿和不赔偿，赔偿的数额将根据丢失损坏的性质确定。长期使用超越使用寿命的自然损坏和不可抗拒原因造成的丢失损坏不予赔偿。使用不当，违规操作造成的损坏照价赔偿。打架斗欧等恶意造成的损坏，按财产价值的 2---5 倍赔偿。赔偿数额超过 100 元的要报请学校研究确定。

3、价格的确定：固定资产按财产报表价格。低值易耗物品，由具体财产管理人按当时的实际价值提出处理意见。

四、财产丢失损坏赔偿的执行。

1、学生在实验实习期间造成的丢失损坏，由管理员负责，班主任和授课教师负责具体落实。

2、学生在教室、校园等公共区域造成的丢失损坏由班主任负责追究落实。

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3、学生在寝室造成的财产丢失损坏由寝室管理员负责，由班主任落实。

4、教工造成的财产丢失损坏价值在 10 元以下者（包括 10 元），由财产管理人员负责调查落实。价值在 10 元以上者报学校总务科调查确定性质并落实。

5、赔款统一由财产管理员和财产主管人员负责。教工造成的财产丢失和损失由具体管理人报总务科备案，必要销帐处理经学校集体研究，校长签出意见，财产管理人员做好帐务处理。

财产注销制度

一、学校固定资产必须入账建卡，登记造册，账物相符。

二、财产管理人员必须树立个人形象，不徇私情，照章办事。

三、财产管理人员要做到：爱岗敬业，精通业务，科学安排，合理使用，保证教学工作顺利进行。

四、财产管理人员要制订切实可行的管理工作计划，认真做好使用记录，严格办理使用、借用等相关手续。

五、坚持实行责任制，分片包干，责任到人，定期维护，加强管理。

六、坚持汇报清示制度，做到一周一汇报，一月一汇总。

七、加强考核，定期对管理工作进行检查、评比，不断完善管理措施，加强管理工作。

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八、财产损坏、丢失要及时上报，并查明原因，追究责任。

九、对知情不报，隐瞒事实真象，造成不良影响者，一切后果由管理人员自负。

十、财产因更新换代，寿命终结，产品老化等不能正常使用或报废者，要及时上报并注销，否则，后果自负。

财产清查制度

一、依照《会计法》和《会计基础工作规范》要求建立本制度。

二、财产入库必须登记入账并纳入单位固定资产账目管理。

三、财产出库必须严格履行手续，丢失、损坏要追究责任，照价赔偿。

四、坚持一周一检查，一月一汇总，一期一清查。

五、建立、完善和补充财产管理使用制度，确保物尽其用、服务教学、服务师生。

仓库物资安全管理制度

一、建产物品进出库制度，即物品入库要先登记，领用者要说明用途并签名。做到“帐、物、相符。每学期盘存一次。

二、物资按品种规格分类保管，保持库内整齐、整洁、干燥，做到不霉变、不生锈、不蛀虫。

三、及时清理积压物资，并向总务处提出处理意见。

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四、未经保管员同意，任何人不得进入仓库，如有发现要严肃处理。

五、保管员要坚守岗位，加强管理，不徇私情，严格执行管理制度。

班级财产管理责任追究制度

为加强班级财产管理，做到谁使用谁负责，谁管理追究谁。特制定本制度。

每学期初，对教室与寝室的门、窗、锁具、插销、风钩、桌凳、灯具等财产，进行认真检查登记后，交给班主任管理。期末检查验收，根据丢失、损坏、完好等情况。按如下规定进行惩奖：

1、财产丢失的，由班主任照价赔偿。

2、财产损坏的，由班主任请工维修，恢复使用功能，修理费、材料费均由班主任承担。

3、如有拒绝按本规定处罚者，取消其担任班主任的资格。

4、财产完好达标100%的班级，发给班级奖状，发给班主任奖金50元。

关于班级财产管理责任制的规定

近年来，由于社会风气的影响和管理上的诸多原因，致使破坏公物现象经常发生，教室中的课桌椅、讲台桌、门窗、玻璃、墙壁、地板、电器、风钩常被同学破坏，损失严重。一

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方面造成学校财产无端被毁，加重了学校经济负担，另一方面使歪风邪气在学生中蔓延，不利于学生的德、智、体、美、劳全面发展。为了调动广大师生爱护公物的积极性，强化公共财产管理，优化育人环境，经研究决定各班级中的财产管理落实到班级。

一、管理范围：各班教室中的课桌椅、讲台桌、黑板、黑板擦、门窗、风钩、玻璃、灯具、墙壁、垃圾桶、撮箕、有线电视以及各班学生寝室中的公共设施、用具等公物均由各班级管理。

二、责任：各班必须管理好自己教室中的校产，每学期初由学校总务处登记或造册后交一份给班主任（一式三份）。学期放假时班主任依据登记册所列财产如数交还学校，由学校管理人员给予清点验收。

三、自然损坏与故意损坏的区分：

1、桌、椅、门窗、窗扇接头松动，导致桌椅掉脚，可以原物修补的，视为自然损坏，班级应及时报告维修加固并作登记。灯具原物均在，但灯管不亮，学校电工负责更换，黑板、墙壁、地板裂缝属自然损失，学校负责维修。

2、玻璃破碎，门窗扇折断，灯具不全，桌椅接头折断导致松散，墙壁灰土较大面积掉落，垃圾桶、塑料纸蒌、撮箕丢失，地板较大面积损坏和有线电视损坏，均属非正常现象，应赔偿或加倍赔偿。

四、奖罚：

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每学期清点一次，于学期即将结束时进行。

每次清点后，如所管理的财产无损坏或虽有损坏但赔偿手续均已办理清楚，则发给另一半班费。

在上述期限内，如果损坏公物，又无赔偿，则从班费中减去赔偿部分，余数发给班级，若出现负数，则由班级赔偿。

五、评估：

每学期结束时，由学校财产管理员牵头，邀请有关人员共同对每个班级进行评估后，做出奖罚决定。

六、赔偿标准：

木制窗户玻璃每块5元，铝合金窗户每块60元，课桌每张50元，椅子每把25元，灯管每根10元，镇流器每个15元，启辉器每只3元，塑料纸篓等每只5元，标志牌每块10元，风钩每支2元，吊扇每把80元，电视机每部1500元，电视柜每个性230元，墙壁、黑板、地板等视具体情况而定。

固定资产管理员岗位职责

一、负责学校的房产资料的管理、登记、办证工作。

二、负责学校固定资产的帐务管理及报废手续的办理。

三、监督固定资产的使用，并核算材料的使用情况。

四、审核固定资产的验收入库的手续和帐目，参加有关设备、物品入库验收工作。

五、负责学校的房改工作和清房工作。

六、负责学校非套房的教职工住宅的房租核算。

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七、负责住房公积金的核算、申报、缴存、变更、转移、支取等管理工作。

八、负责收取学校店面租金和水、电费。

九、负责收取校办企业、请长假人员和非校职工的水、电费。

十、负责管理处室有关资料和文件。

十一、负责学校各部门物资、材料采购回来后的入库手续，检查督促食堂微机操作人员的资金管理。

十二、完成主任交给的其他工作。主任不在家时，全面负责总务处工作。

仓库管理员岗位职责

一、管理员负责物资入库的验收、登记、保管、领用及账务报表的登录等工作。

二、坚持按规定程序办理物资用品的入库、出库手续，违犯规定，产生不良后果者，责任自负。

三、负责清洁仓库，整理仓库物资。做到仓库干净，物资摆放整齐、有序。

四、随时做好易耗品的统计工作，及时向采购干事反映物资用品的库存情况，以便安排采购。

五、不准用学校仓库代人保管物品，严禁其他无关人员进入库房。

六、注意仓库物资安全，严禁烟火。库管员应会使用配置

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的消防器材，并定期接受行政部门的安全检查监督。

七、每月盘点一次仓库，检查货物实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致，并将盘点结果上报主管领导；每年年终，库管员应会同财务室、采购员共同办理总盘存，并填具盘存报告表。

八、库存物资未经领导同意，一律不得擅自外借。

九、下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，确保仓库物资的安全。

十、完成领导交办的其他工作。

采购干事岗位职责

一、在总务主任领导下，具体负责学校设备、物资、用品的采购、运输等工作。

二、树立全心全意为教学、为师生服务的思想，严格执行国家的政策法令、财经纪律和学校有关规定。

三、随时跟踪市场行情，掌握库存物资的情况，收集有关信息，提高采购工作的水平。

四、接到《资产申购单》后，对其审批手续进行核定，凡不符合手续的拒绝采购。采购金额不足 元的物资由总务部主任和主管校长二级审批，采购金额在 元(含本数)以上的物资须校长联合审批。

五、严格按照审批的采购清单进行采购，必须货比三家，确定供应商和产品的初选清单后报总务处领导审批，大型设备

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设施和大宗货物要以招标的方式进行采购，使采购货物的性能、价格最优化。

六、采购完成后，配合校产干事对购入的商品进行入库验收，在入库单上签字确认。

七、物资验收入库后，凭入库单和有效凭证配合财务人员做好货款、运费的付款工作。

八、不得利用工作之便搞任何形式的不正之风，不得以学校名义进行不正当交易，不得收取任何形式的回扣，工作中不得接受请吃送礼。

九、完成领导交办的其他工作。

仓库保管员岗位职责

一、制订每学年、每学期学校仓库物资采购的供应计划，认真贯彻勤俭节约的方针。

二、严格遵守各项制度，严格验收制度，填写验收单，及时办理入帐和入库。

三、凭领物单（或经领导批准的领条）发放物资，及时出帐、出库；全面负责学校所有物资的出库手续。

四、负责清仓查库，定期与固定资产管理员或会计人员对帐。

五、负责填写库存物资卡片，保管好库存物资。

六、负责仓库的卫生和防虫、防潮、防火、防盗等安全工作。

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七、定期办理寝室、教室中学生使用财产的转移手续。

八、对损坏的财产及时安排修复；严格遵照《财产管理规定》对破坏财产者予以核定赔偿金额，报送校财务室予以处罚。

九、协助有关部门搞好教室、寝室的调整，确保课桌、椅、黑板、讲台、床架、床板等的齐全。

十、负责管理、发放全校的卫生工具和劳动工具。

十一、监督各处室、班级、寝室的财产维护，对因年久失修不能再用者，给予报废申请。

十二、统一调配全校办公物资的使用。

十三、完成领导交办的其他工作。

财务管理制度

一、学校现金统一管理，使用一本账，由校长一支笔审批，会计管理账目，出纳管理现金，不设账外账。二、一切报销单据必须规范符合手续，认真查对日期、品名、数量、单价、金额、大小写、公章、经办人及其用途，并有校长签字，财务人员据实核销。

三、凡购买单据，要及时登记物品数量、规格、存放或使用处室，并由责任人签字，财产管理人员及责任管理人分别登记入册。

四、学校大型开支，元以内由总务主任掌握，元以上由校长批准，元以上的由领导研究决定。元

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以上由校长办公会研究，超万元开支由教代会决定。

五、非经管人员不得随意购买物品。学校的实习设备、教学设施、基本建设、维修等由学校指定专人负责或购买。并实行集体购买制度，购买物品必须有经审委员会派人参加。

六、公款不得外借，特殊情况须经校长批准，并订出还款计划，在短期内归还。借款由总务处负责人和财务负责人签字，并负责扣还。

七、每学期严格按照《收费许可证》上的项目和标准收费。并使用统一票据。分部分班，认真核对，不差不漏，汇总列表，及时下账。

八、每学期及时进行书作费结算，并督促各部各班逐人清退书作费，制止乱收费。如有违犯者，严加处理。

九、对所有勤工俭学项目，要按时签订、撤换合同，及时催交责任款，及时下账。合同须由教工若干人担保，出现问题由担保人负责。电费每月公布一次。

十、加强教育奖励基金管理，认真保管，合理使用及时下账，不得出任何差错。

十一、每月要及时下账，结账，时间不超过 10 号，并列出资金平衡表、开支明细表，向学校主管领导汇报，同时提出合理建议，当好领导参谋。

十二、民主理财，公开财务，每月公布账目一次，每期向教代会公布学期收支结余情况、大项开支情况、预算计划，并广泛征求代表意见，做到合理开支。

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收费工作制度

一、成立收费工作领导组，分工明确，责任到位，全体师生负责督查学校收费工作。

二、按规定时间到物价局办理《收费许可证》，不超项目、不超标准收费，并根据学生情况适当调低收费标准，在学校公开栏公布。

三、每学期开始由总务处给各班主任签订《收费目标责任书》，班主任为第一责任人。除学校统一性收费外，任何人不得向学生乱收费。

四、及时结算和清退书作费，每班必须有书作费结算清单和退费花名册，并由学生亲自签字。若有书作费超支情况，必须报学校领导组研究，经总务科审核，于放假前一个月学校规定统一时间补交，班主任不得私自行动。

五、对于特困生，每学期学生自己写出申请，由各班主任澄清底子报总务处，经学校领导小组研究后，定出名单，统一减免学费。

六、每学期结束前，由总务处财务室将学校收费情况和书作费清退情况写出书面材料，报主管校长。

学费减免制度

一、符合规定条件的本校正式教工子女和特困生可按标准减免学费；

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二、减免标准由学校行政集体研究决定；

三、减免对象由班主任提名、学校行政集体研究确认；

四、减免学生名单张榜公布，接受教工监督；

五、减免学生必须按规定标准金额及时交费；

六、减免对象： 1、教职工子女；、家庭特别困难而成绩特别优秀的学生；

七、凡不符合上述条件和标准的一律正常交费。

财务收支审批制度

一、